Organizacja "nowirol" osiągnęła 1 279 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 277 218 zł. Pozostałe przychody to 2154 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 147 074 zł.
Zysk netto wyniósł 130 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 279 371 zł w 2022 roku.
• 872 399 zł w 2021 roku.
• 842 667 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 143 zł w 2022 roku.
• 6062 zł w 2021 roku.
• 79 972 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nowirol" wynosi 2 098 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
725 375 zł a 3 868 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 098 862 zł w 2022 roku.
• 1 233 617 zł w 2021 roku.
• 1 504 886 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nowirol" wyniosła 1 075 849 zł.
a
ktywa trwałe to 392 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 683 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 075 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 967 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 075 849 zł w 2022 roku.
• 1 086 300 zł w 2021 roku.
• 1 223 540 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nowirol" wyniosły 108 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 075 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 682 zł w 2022 roku
• 249 276 zł w 2021 roku
• 392 579 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nowirol" wykazała przychody na poziomie 1 279 371 zł.
Organizacja zarobiła 131 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 939 zł w 2022 roku
• 1243 zł w 2021 roku
• 495 zł w 2020 roku
Organizacja "nowirol" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Jacek
posiada 258 udziałów, które stanowią 51.6% firmy.