Organizacja "agrowid-lubicz" osiągnęła 2 374 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 374 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 374 142 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 374 142 zł w 2022 roku.
• 1 224 385 zł w 2021 roku.
• 2 185 733 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 404 275 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrowid-lubicz" wynosi 1 803 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 935 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 803 301 zł w 2022 roku.
• 972 599 zł w 2021 roku.
• 3 415 454 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrowid-lubicz" wyniosła 301 424 zł.
a
ktywa trwałe to 17 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 294 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7372 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 424 zł w 2022 roku.
• 883 719 zł w 2021 roku.
• 761 457 zł w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrowid-lubicz" wyniosły 7372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -462 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7372 zł w 2022 roku
• 675 263 zł w 2021 roku
• 306 527 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrowid-lubicz" wykazała przychody na poziomie 2 374 142 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agrowid-lubicz" wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Turnau Zbigniew
posiada 118 udziałów, które stanowią 95.9% firmy.
Największym udziałowcem od 03.12.2020 jest
Turnau Zbigniew
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2016 do 03.12.2020
był Turnau Zbigniew
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.02.2012 do 01.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Turnau Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.