DOBROWOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000055487 NIP
6971897585 REGON
411008408

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
36,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
39 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-7,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
27,7 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
WSCHOWA
Adres
OBROŃCÓW WARSZAWY, 26A
Kod pocztowy
67-400
Rejestracja
2001-11-20
Rozpoczęcie działalności
1998-02-10
Kapitał zakładowy
18065000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dobrowolski osiągnęła 38 995 011 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 38 076 526 zł. Pozostałe przychody to 918 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 45 615 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 7 539 057 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 810 672 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 995 011 zł w 2024 roku.
• 48 586 602 zł w 2023 roku.
• 38 439 520 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 547 008 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 539 057 zł w 2024 roku.
• 519 398 zł w 2023 roku.
• -8 974 497 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dobrowolski wynosi -6,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dobrowolski wynosi -4,09 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 648 851 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 825 213 zł w 2024 roku.
• -410 553 zł w 2023 roku.
• -8 165 400 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 430 582 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 087 833 zł w 2024 roku.
• 2 382 693 zł w 2023 roku.
• -5 184 400 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dobrowolski wynosi 27 646 029 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 97 487 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 172 013 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 646 029 zł w 2024 roku.
• 43 167 271 zł w 2023 roku.
• 25 626 347 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobrowolski wynosi 5,0%. To oznacza, że firma ma szansę 5,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,685% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,0% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 10,6% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 288 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dobrowolski wyniosły 44 901 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 224 266 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 288 457 zł w 2024 roku
• 8 014 782 zł w 2023 roku
• 7 329 671 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dobrowolski wyniosła 36 697 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 20 148 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 16 549 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 697 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 199 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 498 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 717 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 697 565 zł w 2024 roku.
• 70 606 519 zł w 2023 roku.
• 43 921 119 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -343%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dobrowolski wyniosły 34 498 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 697 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 400 815 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 498 424 zł w 2024 roku
• 59 008 369 zł w 2023 roku
• 48 382 367 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dobrowolski wykazała przychody na poziomie 38 995 011 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -7 510 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 28 369 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 539 057 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -95 830 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 369 zł w 2024 roku
• 202 707 zł w 2023 roku
• 629 552 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (29.10.E)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dobrowolski wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elbo posiada 35780 udziałów, które stanowią 99% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.01.2025 jest Elbo kontrolujący 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2023 do 07.01.2025 był Gis Gmbh kontrolując 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 30.05.2023 do 09.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Gis Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.

Podobne organizacje do DOBROWOLSKI

Organizacja Numer KRS
1
ROSENBAUER POLSKA SP. Z O.O.
0000732645
2
KUNERT GROUP SP. Z O.O.
0000653890
3
FABRYKA MASZYN "BUMAR-KOSZALIN" S.A.
0000054448
4
GLOBE-TRAVELLER RV SP. Z O.O.
0000962147
5
ZESZUTA SP. Z O.O.
0000162958
6
AUTO-FORM DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000544169
7
ARP E-VEHICLES SP. Z O.O.
0000798943
8
AUTO-FORM SP. Z O.O. I WSPÓLNIK SP. K.
0000396633
9
AUTO GALERIA SP. Z O.O.
0000040608
10
WAVECAMPER SP. Z O.O. SP. K.
0000654598
11
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE
0000271140
12
CMS AUTO SP. Z O.O.
0000199872
13
KWANGDUCK POLAND SP. Z O.O.
0000571991
14
YS POLAND AUTOPARTS SP. Z O.O.
0000297462
15
AUTO-CUBY SP. Z O.O.
0000382450
16
MMI SP. Z O.O.
0000449641
17
MOBILCAR ZABUDOWY SAMOCHODÓW SPECJALNYCH ABRAMOWICZ
0000947806
18
CAMACO POLAND SP. Z O.O.
0000479963
19
CIMC TRAILER POLAND SP. Z O.O.
0000555488
20
INA SP. Z O.O.
0000428007
21
ATEX SP. Z O.O.
0000182048
22
AMZ-KUTNO S.A.
0000581019
23
BALTICBUS SP. Z O.O.
0000625534
24
IZOTERMY TIM SP. Z O.O.
0000476193
25
GÓRECKI SP. Z O.O.
0000955643
26
AMZ-BIS SP. Z O.O.
0000323336
27
ANTAŁEX SP. Z O.O.
0000781084
28
BBC SP. Z O.O.
0000528877
29
PLASMET CZECHOWICZ SP. J.
0000447332
30
SPÓŁDZIELNIA "AGROMET" W CHYBIU
0000074301