DOBROWOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000055487NIP
6971897585REGON
411008408
Podsumowanie
aktywa
43,9 mln
przychód
38,4 mln
zysk
-9 mln
wartość firmy
25,6 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
WSCHOWA
Adres
OBROŃCÓW WARSZAWY, 26A
Kod pocztowy
67-400
Rejestracja
2001-11-20
Rozpoczęcie działalności
1998-02-10
Kapitał zakładowy
18065000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Dobrowolski osiągnęła 38 439 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 369 702 zł. Pozostałe przychody to 69 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 344 198 zł.
Strata netto wyniosła 8 974 497 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 646 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 439 520 zł w 2022 roku.
• 26 939 718 zł w 2021 roku.
• 42 043 350 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 452 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 974 497 zł w 2022 roku.
• -4 840 764 zł w 2021 roku.
• -4 046 640 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobrowolski wynosi 25 626 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 96 098 800 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 244 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 626 347 zł w 2022 roku.
• 21 344 748 zł w 2021 roku.
• 35 025 660 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobrowolski wyniosła 43 921 119 zł.
a
ktywa trwałe to 22 202 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 718 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 921 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 461 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 382 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 380 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 921 119 zł w 2022 roku.
• 43 341 134 zł w 2021 roku.
• 43 195 678 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 201%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobrowolski wyniosły 48 382 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 921 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 737 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 382 367 zł w 2022 roku
• 38 827 885 zł w 2021 roku
• 33 866 665 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobrowolski wykazała przychody na poziomie 38 439 520 zł.
Organizacja zarobiła -8 344 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 629 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 974 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 629 552 zł w 2022 roku
• 171 204 zł w 2021 roku
• 171 204 zł w 2020 roku
Organizacja Dobrowolski wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gis Gmbh
posiada 35780 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 09.08.2023 jest
Gis Gmbh
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2023 do 09.08.2023
był Gis Gmbh
kontrolując 93% udziałów.
W okresie od 07.12.2021 do 30.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Gis Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 87%.