Organizacja Auto-form distribution osiągnęła 31 112 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 082 615 zł. Pozostałe przychody to 30 130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 398 397 zł.
Zysk netto wyniósł 684 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 400 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 112 745 zł w 2022 roku.
• 58 532 175 zł w 2021 roku.
• 6 483 090 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 684 218 zł w 2022 roku.
• 1 317 138 zł w 2021 roku.
• 18 313 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-form distribution wynosi 25 554 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 075 779 zł a 77 781 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 361 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 554 480 zł w 2022 roku.
• 45 852 619 zł w 2021 roku.
• 4 970 075 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-form distribution wyniosła 13 911 375 zł.
a
ktywa trwałe to 357 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 553 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 911 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 767 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 143 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 176 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 911 375 zł w 2022 roku.
• 20 884 873 zł w 2021 roku.
• 2 682 901 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-form distribution wyniosły 11 143 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 911 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 669 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 143 670 zł w 2022 roku
• 18 801 386 zł w 2021 roku
• 1 916 552 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-form distribution wykazała przychody na poziomie 31 112 745 zł.
Organizacja zarobiła 708 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 621 zł w 2022 roku
• 310 820 zł w 2021 roku
• 13 627 zł w 2020 roku
Organizacja Auto-form distribution wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.