Organizacja Kwangduck poland osiągnęła 42 962 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 096 509 zł. Pozostałe przychody to 2 865 590 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 114 714 zł.
Strata netto wyniosła 5 018 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 254 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 962 099 zł w 2023 roku.
• 33 225 563 zł w 2022 roku.
• 28 214 959 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -558 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 018 205 zł w 2023 roku.
• -5 207 684 zł w 2022 roku.
• 87 670 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kwangduck poland wynosi 28 641 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 107 405 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 299 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 641 400 zł w 2023 roku.
• 22 150 375 zł w 2022 roku.
• 19 160 652 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kwangduck poland wyniosła 39 106 906 zł.
a
ktywa trwałe to 24 155 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 951 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 106 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 637 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 744 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 916 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 106 906 zł w 2023 roku.
• 38 077 005 zł w 2022 roku.
• 33 215 373 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kwangduck poland wyniosły 50 744 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 106 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 127 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 744 104 zł w 2023 roku
• 44 695 998 zł w 2022 roku
• 34 626 682 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kwangduck poland wykazała przychody na poziomie 42 962 099 zł.
Organizacja zarobiła -4 645 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 372 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 018 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 752 zł w 2023 roku
• 51 773 zł w 2022 roku
• 125 371 zł w 2021 roku
Organizacja Kwangduck poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwang Duck A&t Co. Ltd
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2016 jest
Kwang Duck A&t Co. Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2016 do 12.10.2016
był Kwang Duck A&t Co. Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.08.2015 do 21.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Kwang Duck A&t Co. Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.