Produkcja detali ze znalu i aluminium metodą ciśnieniową
Obróbka metali: toczenie, frezowanie, szlifowanie
Wytwarzanie i obróbka wyprasek z tworzyw sztucznych
Cynkowanie bębnowe i zawieszkowe dla stali i mosiądzu
Projektowanie oprzyrządowania produkcyjnego z użyciem nowoczesnego oprogramowania
Firma Pimet, prowadzona przez Macieja i Bartosza Popielawskich, specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych usług w zakresie odlewnictwa ciśnieniowego oraz obróbki metali. Główne obszary działalności firmy obejmują wytwarzanie detali z materiałów takich jak stopy aluminium i ZnAl, które są kluczowe dla przemysłu motoryzacyjnego oraz elektronicznego. Pimet dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który pozwala na precyzyjną produkcję oraz obróbkę wyrobów takich jak formy do wtrysków czy elementy ze stali i aluminium. W ofercie firmy znajdują się również usługi cynkowania, zarówno bębnowego jak i zawieszkowego, co przyczynia się do zwiększenia trwałości i odporności na korozję produktów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak programy CAD, CAM i CAE w projektowaniu narzędzi i oprzyrządowania produkcyjnego, Pimet jest w stanie dostarczać wysokojakościowe produkty zgodne z wymaganiami klientów. Ekologia stanowi jeden z priorytetów firmy, co znajduje odzwierciedlenie w praktykach zarządzania i produkcji, a także w ciągłym dążeniu do wprowadzenia innowacji w procesach technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet osiągnęła 19 308 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 308 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 600 663 zł.
Zysk netto wyniósł 707 528 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -207 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 308 191 zł w 2024 roku.
• 24 356 960 zł w 2023 roku.
• 25 061 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -372 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 707 528 zł w 2024 roku.
• 2 728 187 zł w 2023 roku.
• 2 030 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet wynosi 757 tys. zł.
EBITDA Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet wynosi 1,49 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
373 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 756 517 zł w
2024 roku.
• 2 941 192 zł w
2023 roku.
• 2 042 856 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
397 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 494 633 zł w
2024 roku.
• 3 726 926 zł w
2023 roku.
• 2 860 998 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet wynosi 20 516 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 814 504 zł a 48 270 477 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 896 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 516 743 zł w 2024 roku.
• 32 321 078 zł w 2023 roku.
• 29 581 548 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet wynosi 694 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 1,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 694 tys. zł w 2024 roku.
• 875 tys. zł w 2023 roku.
• 745 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 441 tys. zł w 2023 roku.
• 306 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 632 490
zł.
Koszty operacyjne Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet wyniosły 18 551 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
353 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 632 490 zł w 2024 roku
• 8 040 686 zł w 2023 roku
• 7 676 093 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet wyniosła 8 187 189 zł.
a
ktywa trwałe to 2 772 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 414 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 187 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 419 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 767 850 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -561 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 187 189 zł w 2024 roku.
• 8 535 051 zł w 2023 roku.
• 9 428 979 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet wyniosły 1 767 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 187 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -205 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 767 850 zł w 2024 roku
• 1 641 240 zł w 2023 roku
• 3 090 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maciej I Bartosz Popielawscy Pimet wykazała przychody na poziomie 19 308 191 zł.
Organizacja zarobiła 707 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 707 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku