KRAMO SP. Z O.O. | KRS: 0000732625

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

23,9 mln

zysk

523 tys.

wartość firmy

21,6 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. CHORZOWSKA, 7

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2018-06-05

Rozpoczęcie działalności

1996-06-10

Kapitał zakładowy

4200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kramo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU TRANSAKCJI LUB CZYNNOŚCI PRAWNEJ O WARTOŚCI DO 20 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU TRANSAKCJI LUB CZYNNOŚCI PRAWNEJ O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 000 ZŁOTYCH (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI BĘDZIE JEDNOOSBOWY, TAKI CZŁONEK ZARZĄDU BĘDZIE UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja zamków i zawiasów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Obróbka metali i nakładanie powłok na metale ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Specjalizacja w obróbce materiałowej i cieplnej metali
Usługi cięcia laserowego blach, rur i profili
Zaawansowane technologie spawania, w tym laserowego
Produkcja elementów metalowych, takich jak wieszaki i regały
Działalność na rynku od 1984 roku z klientami w Polsce i Europie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kramo osiągnęła 23 881 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 861 863 zł. Pozostałe przychody to 19 447 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 338 851 zł.

Zysk netto wyniósł 523 012 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 383 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 881 310 zł w 2024 roku.
• 16 277 937 zł w 2023 roku.
• 17 616 673 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 012 zł w 2024 roku.
• -466 154 zł w 2023 roku.
• 705 120 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7197944.65

-231139.73

5754187.15

-362622.04

11379189.38

-753080.2

11886028.01

-774422.81

20177089.7

1363423.06

17616673.28

705119.74

16277936.86

-466153.52

23881309.83

523012.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kramo wynosi 646 tys. zł.

EBITDA Kramo wynosi 878 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 122 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 646 162 zł w 2024 roku.
• -421 552 zł w 2023 roku.
• 734 925 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 101 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 878 409 zł w 2024 roku.
• -153 900 zł w 2023 roku.
• 913 674 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kramo wynosi 21 622 641 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 609 720 zł a 59 703 275 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 743 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 622 641 zł w 2024 roku.
• 14 069 419 zł w 2023 roku.
• 18 132 004 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9417046.79

24631557.48

0

8113492.76

22812629.32

0

11308555.51

28447973.45

0

11065630.82

29715070.02

2834753.58

21739838.95

50442724.25

3567076.33

18132004.14

44041683.2

0

14069419.09

40694842.15

3609720.19

21622641.45

59703274.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kramo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kramo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 617 377 zł.

Koszty operacyjne Kramo wyniosły 23 215 701 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 839 463 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 617 377 zł w 2024 roku
• 5 414 818 zł w 2023 roku
• 4 439 313 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kramo wyniosła 7 897 414 zł.

a

ktywa trwałe to 1 215 093 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 682 321 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 897 414 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 812 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 084 454 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -131 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 897 414 zł w 2024 roku.
• 6 447 825 zł w 2023 roku.
• 6 780 655 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8820337.45

7413094.19

6936186.03

6759677.5

6522145.17

6780655.22

6447825.15

7897413.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.03

-0.05

-0.06

-0.11

-0.15

-0.06

-0.07

-0.11

-0.18

-0.07

0.21

0.36

0.08

0.07

0.1

0.15

0.04

-0.07

-0.11

-0.03

0.07

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kramo wyniosły 3 084 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 897 414 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 084 454 zł w 2024 roku
• 2 157 877 zł w 2023 roku
• 2 024 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8820337.45

2662448.08

0.3

7413094.19

1709936.86

0.23

6936186.03

1972947.02

0.28

6759677.5

2570861.3

0.38

6522145.17

2742473.73

0.42

6780655.22

2024553.45

0.3

6447825.15

2157876.9

0.33

7897413.8

3084453.54

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kramo wykazała przychody na poziomie 23 881 310 zł.

Organizacja zarobiła 626 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 103 165 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 012 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 738 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 165 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 63 200 zł w 2022 roku

Wartość

0

18123

0

18180

252154

63200

0

103165

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Kramo wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04621

0.80182

0.86847

0.31521

0.20906

0.20192

0.223

0.17713

0

0.03308

0.75997

0.85049

0.27858

0.18138

0.17972

0.19328

0.15123

0.70764

0.02018

0.85714

0.84771

0.32405

0.16741

0.16292

0.15161

0.11491

0

0.02763

0.87318

0.842

0.38751

0.21383

0.20498

0.17689

0.11615

0.77046

0.89574

0.91189

0.83698

0.42981

0.52252

0.54063

0.71532

0.62483

0.92322

0.80632

0.88451

0.83474

0.36623

0.3992

0.34336

0.5213

0.4368

0.79366

0.0356

0.87151

0.81414

0.42791

0.18514

0.17294

0.17332

0.11576

0

0.77197

0.9157

0.82897

0.49044

0.37288

0.36862

0.521

0.4474

0.84643

Powiązania

KRAMO - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

JHJ - powiązanie zwrotne

K DOMINIK - reprezentacja, wspólnik

M IZABELA - reprezentacja, wspólnik

Z PAWEŁ - reprezentacja

K JAN - wspólnik

Z MONIKA - wspólnik

KRAMO SPÓŁKA JAWNA KRAWCZYK H. KRAWCZYK J. MOCARSKI J. - powstanie organizacji

JHJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.06.2018

Kramo Spółka Jawna Krawczyk H. Krawczyk J. Mocarski J.

Organizacja

wspólnik

01.07.2021

02.01.2024

K Henryk

Październik 1949

Osoba

wspólnik

05.06.2018

01.07.2021

K Henryk

Październik 1949

Osoba

wspólnik

05.06.2018

01.07.2021

K Jan

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

01.07.2021

K Jan

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

05.06.2018

01.07.2021

M Jerzy

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

01.07.2021

31.03.2023

M Jerzy

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

31.03.2023

M Izabela

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

02.01.2024

K Dominik

Luty 1977

Osoba

wspólnik

02.01.2024

Z Monika

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

05.06.2018

K Dominik

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

05.06.2018

M Izabela

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

05.06.2018

Z Paweł

Luty 1972

Osoba

inne

01.07.2021

Jhj Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

Udziałowcy

Krawczyk Jan posiada 1400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Mocarska Izabela posiada 1400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krawczyk Dominik posiada 735 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.

Ziemińska Monika posiada 665 udziałów, które stanowią 15.8% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krawczyk Jan (33% udziałów)
• Mocarska Izabela (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2023 do 02.01.2024:
• Krawczyk Henryk (33% udziałów)
• Krawczyk Jan (33% udziałów)
• Mocarska Izabela (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.07.2021 do 31.03.2023:
• Krawczyk Henryk (33% udziałów)
• Krawczyk Jan (33% udziałów)
• Mocarski Jerzy (33% udziałów)

Podobne organizacje do KRAMO

	Organizacja	Numer KRS
1	KONIG METALL POLSKA SP. Z O.O.	0000232134
2	METAL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000121242
3	ZIEL-MONT SP. Z O.O.	0000589589
4	LE.KO SP. Z O.O.	0000532571
5	LASER SPEC SP. Z O.O.	0000540262
6	PLUSEIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000381059
7	JOKŚ BUDOWA MASZYN SP. Z O.O. SP. K.	0000513391
8	ZAMEH SP. Z O.O.	0000395158
9	ANBI-TECH SP. Z O.O.	0000966116
10	HSW OPRZYRZĄDOWANIE I NARZĘDZIA SPECJALNE SP. Z O.O.	0000273310
11	TECH-PROJECT SP. Z O.O.	0000518003
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART"	0000054356
13	Q-GROUP SP. Z O.O.	0000401312
14	PIPING CONSTRUCTION CONSULTING SERVICES SP. Z O.O.	0000488100
15	PAWEŁ CENDROWICZ, WOJCIECH JANAS SP. J. - PAWOTEX	0000084551
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DEKARMAT SP. Z O.O.	0000696722
17	EMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000677812
18	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
19	ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SP. Z O.O.	0000041206
20	CONTUR 2000 SP. Z O.O.	0000943087
21	RAPZ SP. Z O.O.	0000122489
22	TECH-MONT ENGINEERING Z. BRZEZIŃSKI E. SOCHACKI	0000585631
23	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
24	MAGNETO SP. Z O.O.	0000269503
25	ZUTMAR SP. Z O.O.	0000135072
26	METALFACTOR SP. Z O.O.	0000842008
27	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU "PAREM"	0000138241
28	PROTECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000648489
29	IZAR SP. Z O.O.	0000777631
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE CNC ŚWIDNIK	0000172161

KRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000732625 NIP 7960000965 REGON 670882432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRAMO

KRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732625 NIP
7960000965 REGON
670882432