FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "M & A" MATEUSZ MICHNIK, ADAM | KRS: 0000362292

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

14,5 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

23,1 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KOŃCZYCE WIELKIE

Adres

UL. MŁYŃSKA, 2

Kod pocztowy

43-419

Rejestracja

2010-08-04

Rozpoczęcie działalności

2010-08-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK, 2. W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE, 4. DO ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI ZALICZAMY WSZELKIEGO RODZAJU TRANSAKCJE NIE PRZEKRACZAJĄCE JEDNORAZOWO KWOTY 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Produkcyjno-Handlowa M & A Mateusz Michnik osiągnęła 14 511 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 439 421 zł. Pozostałe przychody to 71 750 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 385 467 zł.

Zysk netto wyniósł 2 053 953 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 611 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 511 170 zł w 2024 roku.
• 16 360 648 zł w 2023 roku.
• 19 549 297 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 053 953 zł w 2024 roku.
• 2 474 869 zł w 2023 roku.
• 3 730 206 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10230765.25

1908780.86

12379792.57

2191269

16132190.12

3335373.8

15464771.76

2545224.24

18626124.68

3426232.43

19549297.26

3730205.64

16360648.17

2474869.23

14511170.32

2053953.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Produkcyjno-Handlowa M & A Mateusz Michnik wynosi 2,2 mln zł.

EBITDA Firma Produkcyjno-Handlowa M & A Mateusz Michnik wynosi 2,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 203 735 zł w 2024 roku.
• 2 805 671 zł w 2023 roku.
• 3 807 034 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 797 058 zł w 2024 roku.
• 3 321 993 zł w 2023 roku.
• 4 236 590 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Produkcyjno-Handlowa M & A Mateusz Michnik wynosi 23 062 056 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 172 128 zł a 36 277 926 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 856 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 062 056 zł w 2024 roku.
• 26 446 635 zł w 2023 roku.
• 33 685 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2610532.66

17066166.26

26722932.04

3444919.12

20463190.16

30949481.43

4219917.83

28316206.45

46695233.2

4329276.81

24820021.61

38661929.4

4077918.76

30200264.93

47967254.02

5731490.84

33685178.23

52222878.96

5640059.67

26446635.37

40901620.42

5172128.07

23062055.54

36277925.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Produkcyjno-Handlowa M & A Mateusz Michnik wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Produkcyjno-Handlowa M & A Mateusz Michnik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 292 886 zł.

Koszty operacyjne Firma Produkcyjno-Handlowa M & A Mateusz Michnik wyniosły 12 235 685 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 296 653 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 292 886 zł w 2024 roku
• 2 634 714 zł w 2023 roku
• 2 703 838 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Produkcyjno-Handlowa M & A Mateusz Michnik wyniosła 9 092 462 zł.

a

ktywa trwałe to 4 778 934 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 313 528 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 092 462 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 896 171 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 196 291 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 092 462 zł w 2024 roku.
• 9 292 070 zł w 2023 roku.
• 9 486 691 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6413661.94

7631831.6

8347931.93

9162955.18

8014222.9

9486690.88

9292069.81

9092462.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.55

0.2

0.19

0.29

0.48

0.18

0.4

0.59

0.21

0.28

0.44

0.17

0.16

0.43

0.63

0.19

0.18

0.39

0.49

0.2

0.19

0.27

0.33

0.17

0.15

0.23

0.3

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Produkcyjno-Handlowa M & A Mateusz Michnik wyniosły 2 196 291 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 092 462 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 196 291 zł w 2024 roku
• 1 771 990 zł w 2023 roku
• 1 844 703 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6413661.94

2932951.73

0.46

7631831.6

3038606.11

0.4

8347931.93

2721374.82

0.33

9162955.18

3390586.1

0.37

8014222.9

2576997.89

0.32

9486690.88

1844703.1

0.19

9292069.81

1771990.25

0.19

9092462.2

2196291.44

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Produkcyjno-Handlowa M & A Mateusz Michnik wykazała przychody na poziomie 14 511 170 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Produkcyjno-Handlowa M & A Mateusz Michnik wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93025

0.84727

0.82753

0.43303

0.8525

0.84014

0.855

0.77935

0.94511

0.86708

0.8565

0.41152

0.8128

0.79518

0.83782

0.73067

0.96312

0.89683

0.86787

0.36814

0.81834

0.81742

0.85681

0.73835

0

0.95051

0.90159

0.87861

0.37189

0.77504

0.78755

0.81818

0.69122

0

0.95392

0.90361

0.86463

0.35329

0.78453

0.78359

0.88177

0.76029

0

0.95053

0.89854

0.87632

0.25327

0.76356

0.74615

0.82426

0.68961

0

0.92932

0.87204

0.86806

0.27915

0.72325

0.72541

0.7577

0.61203

0.91751

0.85469

0.8444

0.3429

0.7406

0.72353

0.76084

0.62978

Powiązania

M MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

M ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.08.2010

M Mateusz

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

04.08.2010

M Adam

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

04.08.2010

M Mateusz

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

04.08.2010

M Adam

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "M & A" MATEUSZ MICHNIK, ADAM MICHNIK

	Organizacja	Numer KRS
1	MECHABUD SP. Z O.O.	0000353155
2	KG INDUSTRY SP. Z O.O.	0001016648
3	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
4	CONTUR 2000 SP. Z O.O.	0000943087
5	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712
6	KONIG METALL POLSKA SP. Z O.O.	0000232134
7	AMA PROFIL SP. Z O.O. SP. K.	0000773897
8	PZRE BESTAL SP. Z O.O.	0000447343
9	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
10	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
11	GG TECH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000772441
12	Q-GROUP SP. Z O.O.	0000401312
13	VOSSE SP. Z O.O.	0000765594
14	INTECHSTAL SP. Z O.O.	0000739195
15	BALTIX.SE SP. Z O.O.	0000905152
16	POLMO GNIEZNO SP. Z O.O.	0000095097
17	INSTAL-WELD SP. Z O.O.	0000632279
18	ALF - SENSOR SP. J.	0000092887
19	BIGA-STAL PIOTR BICZ SP. J.	0000103476
20	AMTRAF SP. Z O.O.	0000774648
21	K-J-METALE SP. Z O.O.	0000646398
22	AGRO-INTERSTAR SP. Z O.O.	0000178913
23	ZIEL-MONT SP. Z O.O.	0000589589
24	PIL-MET SŁAWOMIR PASTERNAK, CZESŁAW LACHENDRO SP. J.	0000601495
25	ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SP. Z O.O.	0000041206
26	METAL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000121242
27	TECH-PROJECT SP. Z O.O.	0000518003
28	WELDING TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000754273
29	ZUTMAR SP. Z O.O.	0000135072
30	RSTECHNOLOGY RACHFAŁ POWROŹNIK SP. K.	0000709774

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "M & A" MATEUSZ MICHNIK, ADAM MICHNIK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000362292 NIP 5482623362 REGON 241674520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "M & A" MATEUSZ MICHNIK, ADAM MICHNIK

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "M & A" MATEUSZ MICHNIK, ADAM MICHNIK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000362292 NIP
5482623362 REGON
241674520