PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART" | KRS: 0000054356

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

17,6 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

21 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZANIEC

Adres

WODNA, 8

Kod pocztowy

43-354

Rejestracja

2001-10-17

Rozpoczęcie działalności

1994-02-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja złączy i śrub

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Instal-Art Stanisław Rudzki osiągnęła 17 591 110 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 580 892 zł. Pozostałe przychody to 10 218 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 878 804 zł.

Zysk netto wyniósł 1 702 088 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 591 110 zł w 2024 roku.
• 19 909 566 zł w 2023 roku.
• 23 289 967 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 702 088 zł w 2024 roku.
• 2 208 606 zł w 2023 roku.
• 2 797 578 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15156376.91

1838308.41

15257421.52

1133263.52

15118129.33

1196639.8

14199899.84

1305971.31

16793815.04

1890334.99

23289967.44

2797577.77

19909566.03

2208606.44

17591109.88

1702087.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Instal-Art Stanisław Rudzki wynosi 1,78 mln zł.

EBITDA Produkcyjno Instal-Art Stanisław Rudzki wynosi 2,09 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 778 795 zł w 2024 roku.
• 2 271 988 zł w 2023 roku.
• 2 842 980 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 087 641 zł w 2024 roku.
• 2 650 316 zł w 2023 roku.
• 3 224 445 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Instal-Art Stanisław Rudzki wynosi 20 986 199 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 450 441 zł a 43 977 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 986 199 zł w 2024 roku.
• 24 573 981 zł w 2023 roku.
• 29 002 347 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1667855.63

19125340.54

37890942.27

1607740.83

16312409.26

38143553.8

1767858.18

16633170.27

37795323.33

1871071.05

16561556.18

35499749.6

2018117.77

20775334.42

41984537.6

2285391.33

29002347.37

58224918.6

2466511.13

24573980.91

49773915.08

2450441.03

20986198.62

43977774.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Instal-Art Stanisław Rudzki wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Instal-Art Stanisław Rudzki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 892 254 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Instal-Art Stanisław Rudzki wyniosły 15 802 098 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 174 549 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 892 254 zł w 2024 roku
• 2 684 439 zł w 2023 roku
• 2 329 354 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Instal-Art Stanisław Rudzki wyniosła 5 766 318 zł.

a

ktywa trwałe to 1 747 275 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 019 042 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 766 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 267 255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 499 063 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -98 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 766 318 zł w 2024 roku.
• 6 324 544 zł w 2023 roku.
• 6 850 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6458262.82

5753787.79

6102534.24

6233415.31

6772210.28

6850521.4

6324544.2

5766317.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.83

0.13

0.12

0.2

0.53

0.08

0.07

0.2

0.51

0.08

0.21

0.52

0.1

0.09

0.28

0.7

0.12

0.11

0.41

0.92

0.12

0.35

0.67

0.11

0.3

0.52

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Instal-Art Stanisław Rudzki wyniosły 2 499 063 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 766 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -247 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 499 063 zł w 2024 roku
• 3 035 863 zł w 2023 roku
• 3 803 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6458262.82

4234455.32

0.66

5753787.79

3610133.35

0.63

6102534.24

3745390

0.61

6233415.31

3738653.91

0.6

6772210.28

4081386.59

0.6

6850521.4

3803332.96

0.56

6324544.2

3035862.69

0.48

5766317.69

2499062.98

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Instal-Art Stanisław Rudzki wykazała przychody na poziomie 17 591 110 zł.

Organizacja zarobiła 1 702 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 702 088 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Instal-Art Stanisław Rudzki wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92851

0.88364

0.82927

0.59919

0.7561

0.73678

0.837

0.85223

0

0.8985

0.88663

0.81968

0.58002

0.62076

0.59839

0.77059

0.74596

0

0.90466

0.88961

0.82962

0.58701

0.60641

0.57772

0.72971

0.70497

0

0.91645

0.89366

0.83365

0.56991

0.66216

0.65892

0.76744

0.72238

0

0.91935

0.88882

0.84159

0.5988

0.6464

0.64609

0.78071

0.78154

0

0.93421

0.91527

0.83579

0.60226

0.64367

0.6028

0.83195

0.84688

0

0.9199

0.89946

0.81099

0.55715

0.64254

0.60528

0.81756

0.77135

0

0.90275

0.8828

0.78001

0.52801

0.66691

0.61919

0.8103

0.74454

0

Powiązania

R ALICJA - reprezentacja, wspólnik

R WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

G JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

G ALICJA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2001

15.02.2023

R Stanisław

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

17.10.2001

R Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

17.10.2001

R Alicja

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

17.10.2001

G Janusz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

17.10.2001

G Alicja

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

17.10.2001

15.02.2023

R Stanisław

Lipiec 1947

Osoba

reprezentacja

17.10.2001

R Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

17.10.2001

R Alicja

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

17.10.2001

G Janusz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

17.10.2001

G Alicja

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART"

	Organizacja	Numer KRS
1	ANBI-TECH SP. Z O.O.	0000966116
2	HARISPAL P. SZILISTOWSKA SP. K.	0001005390
3	ALF - SENSOR SP. J.	0000092887
4	KG INDUSTRY SP. Z O.O.	0001016648
5	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
6	INTECHSTAL SP. Z O.O.	0000739195
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DEKARMAT SP. Z O.O.	0000696722
8	ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SP. Z O.O.	0000041206
9	EDEX SP. Z O.O.	0001010823
10	Q-GROUP SP. Z O.O.	0000401312
11	KOSS-REMO SP. Z O.O.	0000495603
12	RSTECHNOLOGY RACHFAŁ POWROŹNIK SP. K.	0000709774
13	ACCEN FALL ARREST SP. Z O.O.	0000574469
14	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712
15	METAL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000121242
16	VOSSE SP. Z O.O.	0000765594
17	ABL-TECHNIC DOPIEWO SP. Z O.O.	0000222389
18	WELDING TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000754273
19	TAK-REM SP. Z O.O.	0000049081
20	ENERGY-MONT SP. Z O.O.	0000707335
21	EMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000677812
22	PLUSEIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000381059
23	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
24	ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.	0000169791
25	RAPZ SP. Z O.O.	0000122489
26	MASTPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000577616
27	GDG ACOUSTIC SP. Z O.O.	0000747025
28	FAMAS S.A.	0000063865
29	LE.KO SP. Z O.O.	0000532571
30	DEMEX SP. Z O.O.	0000976427

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART" SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW RUDZKI,WOJCIECH RUDZKI,ALICJA RUDZKA,JANUSZ GAJEWSKI,ALICJA GAJEWSKA KRS 0000054356 NIP 5470283073 REGON 070436757

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART" SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW RUDZKI,WOJCIECH RUDZKI,ALICJA RUDZKA,JANUSZ GAJEWSKI,ALICJA GAJEWSKA KRS
0000054356 NIP
5470283073 REGON
070436757