Organizacja Ict poland osiągnęła 1 810 332 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 807 800 286 zł. Pozostałe przychody to 2 531 935 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 611 222 279 zł.
Zysk netto wyniósł 196 578 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 847 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 810 332 220 zł w 2022 roku.
• 1 220 156 037 zł w 2021 roku.
• 1 236 044 880 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 669 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 578 007 zł w 2022 roku.
• 84 114 795 zł w 2021 roku.
• 252 490 186 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ict poland wynosi 2 658 627 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 427 528 zł a 4 525 830 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 206 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 658 627 701 zł w 2022 roku.
• 1 727 423 455 zł w 2021 roku.
• 2 537 799 123 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ict poland wyniosła 1 475 029 677 zł.
a
ktywa trwałe to 605 318 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 869 711 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 475 029 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 887 236 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 587 792 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 149 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 475 029 677 zł w 2022 roku.
• 1 212 117 154 zł w 2021 roku.
• 1 289 878 177 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ict poland wyniosły 587 792 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 475 029 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 532 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 587 792 973 zł w 2022 roku
• 442 081 265 zł w 2021 roku
• 351 466 897 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ict poland wykazała przychody na poziomie 1 810 332 220 zł.
Organizacja zarobiła 199 576 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 998 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 578 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 578 650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 998 538 zł w 2022 roku
• 3 825 246 zł w 2021 roku
• 1 395 266 zł w 2020 roku
Organizacja Ict poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Industrie Cartarie Tronchetti Spółka Akcyjna
posiada 52500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2011 jest
Industrie Cartarie Tronchetti Spółka Akcyjna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2004 do 10.02.2011
była Industrie Cartarie Tronchetti Spółka Akcyjna
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 12.10.2001 do 20.10.2004 najwięcej udziałów posiadała Industrie Cartarie Tronchetti Spółka Akcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.