Produkcja odnawialnych materiałów w pakowaniu, biomateriałach i budownictwie drewnianym
Zastępowanie plastiku w rozwiązaniach pakowych dla żywności i kosmetyków
Wdrożenie innowacyjnej tacki PureFiber Horti, redukującej emisję CO2
Ochrona bioróżnorodności na terenach leśnych w Finlandii
Uruchomienie linii recyklingowej kartonów po napojach w Polsce
STORA ENSO POLAND jest częścią międzynarodowej organizacji zajmującej się produkcją odnawialnych materiałów, skoncentrowanej na innowacjach w zakresie pakowania, biomateriałów oraz budownictwa drewnianego. Firma stała się liderem w branży, dostarczając ekologiczną i zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych materiałów opartych na paliwach kopalnych. Stora Enso wprowadza na rynek różnorodne produkty, które zastępują plastik w różnych zastosowaniach, w tym w pakowaniu żywności, kosmetyków, a także opakowaniach do e-commerce. W projekcie Wisdome Stockholm – nowego centrum naukowego w Sztokholmie, firma dostarczyła zrównoważone materiały drewniane, co podkreśla jej zaangażowanie w budownictwo zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stora Enso również rozwija PureFiber Horti, nową, wolną od plastiku tackę do transportu roślin, co znacząco redukuje emisję CO2. Dodatkowo, firma angażuje się w ochronę bioróżnorodności, wdrażając nowe modele operacyjne w swoich lasach w Finlandii. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na materiały dla baterii, Stora Enso współpracuje z firmą CarbonScape, opracowując biografit. Na koniec, firma uruchomiła nową linię recyklingową w Polsce, która ma potencjał do potrojenia zdolności recyklingowych kartonów po napojach, przyczyniając się do zwiększenia cyrkularności materiałów opakowaniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stora Enso Poland osiągnęła 1 644 842 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 628 555 431 zł. Pozostałe przychody to 16 286 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 577 548 472 zł.
Zysk netto wyniósł 51 006 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 341 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 644 842 260 zł w 2024 roku.
• 1 632 745 445 zł w 2023 roku.
• 2 284 835 333 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 267 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 006 959 zł w 2024 roku.
• 86 368 715 zł w 2023 roku.
• 117 485 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stora Enso Poland wynosi 49,86 mln zł.
EBITDA Stora Enso Poland wynosi 114,47 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 282 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 858 802 zł w
2024 roku.
• 78 049 751 zł w
2023 roku.
• 125 409 154 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 948 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 465 117 zł w
2024 roku.
• 138 903 040 zł w
2023 roku.
• 180 814 094 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stora Enso Poland wynosi 2 085 780 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
510 069 595 zł a 4 187 685 703 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 865 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 085 780 414 zł w 2024 roku.
• 2 347 858 646 zł w 2023 roku.
• 2 845 320 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stora Enso Poland wynosi 2,13%. To oznacza, że firma ma szansę 2,13% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,13% w 2024 roku.
• 2,14% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stora Enso Poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stora Enso Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stora Enso Poland wynosi 61,37 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7,48 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7,48 mln zł a 209,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
617 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 61,37 mln zł w 2024 roku.
• 77,73 mln zł w 2023 roku.
• 82,02 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7,48 mln zł w 2024 roku.
• 11,71 mln zł w 2023 roku.
• 18,81 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 209,38 mln zł w 2024 roku.
• 243,7 mln zł w 2023 roku.
• 227,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 986 656
zł.
Koszty operacyjne Stora Enso Poland wyniosły 1 578 696 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 378 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 986 656 zł w 2024 roku
• 170 034 113 zł w 2023 roku
• 161 529 822 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stora Enso Poland wyniosła 1 431 972 178 zł.
a
ktywa trwałe to 970 736 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 461 235 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 431 972 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 046 921 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 050 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 919 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 431 972 178 zł w 2024 roku.
• 1 613 650 253 zł w 2023 roku.
• 1 682 310 042 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stora Enso Poland wyniosły 385 050 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 431 972 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 506 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 050 752 zł w 2024 roku
• 395 134 491 zł w 2023 roku
• 546 104 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stora Enso Poland wykazała przychody na poziomie 1 644 842 260 zł.
Organizacja zarobiła 61 252 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 245 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 006 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 030 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 245 984 zł w 2024 roku
• 23 244 615 zł w 2023 roku
• 8 392 055 zł w 2022 roku