Produkcja odnawialnych materiałów w pakowaniu, biomateriałach i budownictwie drewnianym
Zastępowanie plastiku w rozwiązaniach pakowych dla żywności i kosmetyków
Wdrożenie innowacyjnej tacki PureFiber Horti, redukującej emisję CO2
Ochrona bioróżnorodności na terenach leśnych w Finlandii
Uruchomienie linii recyklingowej kartonów po napojach w Polsce
STORA ENSO POLAND jest częścią międzynarodowej organizacji zajmującej się produkcją odnawialnych materiałów, skoncentrowanej na innowacjach w zakresie pakowania, biomateriałów oraz budownictwa drewnianego. Firma stała się liderem w branży, dostarczając ekologiczną i zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych materiałów opartych na paliwach kopalnych. Stora Enso wprowadza na rynek różnorodne produkty, które zastępują plastik w różnych zastosowaniach, w tym w pakowaniu żywności, kosmetyków, a także opakowaniach do e-commerce. W projekcie Wisdome Stockholm – nowego centrum naukowego w Sztokholmie, firma dostarczyła zrównoważone materiały drewniane, co podkreśla jej zaangażowanie w budownictwo zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stora Enso również rozwija PureFiber Horti, nową, wolną od plastiku tackę do transportu roślin, co znacząco redukuje emisję CO2. Dodatkowo, firma angażuje się w ochronę bioróżnorodności, wdrażając nowe modele operacyjne w swoich lasach w Finlandii. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na materiały dla baterii, Stora Enso współpracuje z firmą CarbonScape, opracowując biografit. Na koniec, firma uruchomiła nową linię recyklingową w Polsce, która ma potencjał do potrojenia zdolności recyklingowych kartonów po napojach, przyczyniając się do zwiększenia cyrkularności materiałów opakowaniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stora Enso Poland osiągnęła 1 644 842 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 628 555 431 zł. Pozostałe przychody to 16 286 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 577 548 472 zł.
Zysk netto wyniósł 51 006 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 341 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 644 842 260 zł w 2024 roku.
• 1 632 745 445 zł w 2023 roku.
• 2 284 835 333 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 267 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 006 959 zł w 2024 roku.
• 86 368 715 zł w 2023 roku.
• 117 485 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stora Enso Poland wynosi 49,86 mln zł.
EBITDA Stora Enso Poland wynosi 114,47 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 282 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 858 802 zł w
2024 roku.
• 78 049 751 zł w
2023 roku.
• 125 409 154 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 948 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 465 117 zł w
2024 roku.
• 138 903 040 zł w
2023 roku.
• 180 814 094 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stora Enso Poland wynosi 2 085 780 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
510 069 595 zł a 4 187 685 703 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 865 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 085 780 414 zł w 2024 roku.
• 2 347 858 646 zł w 2023 roku.
• 2 845 320 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stora Enso Poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stora Enso Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 986 656
zł.
Koszty operacyjne Stora Enso Poland wyniosły 1 578 696 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 378 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 986 656 zł w 2024 roku
• 170 034 113 zł w 2023 roku
• 161 529 822 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stora Enso Poland wyniosła 1 431 972 178 zł.
a
ktywa trwałe to 970 736 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 461 235 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 431 972 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 046 921 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 050 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 919 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 431 972 178 zł w 2024 roku.
• 1 613 650 253 zł w 2023 roku.
• 1 682 310 042 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stora Enso Poland wyniosły 385 050 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 431 972 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 506 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 050 752 zł w 2024 roku
• 395 134 491 zł w 2023 roku
• 546 104 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stora Enso Poland wykazała przychody na poziomie 1 644 842 260 zł.
Organizacja zarobiła 61 252 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 245 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 006 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 030 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 245 984 zł w 2024 roku
• 23 244 615 zł w 2023 roku
• 8 392 055 zł w 2022 roku