WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDCA SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI, A W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
Rewolucjonizacja branży pakowania mebli z wykorzystaniem Papira®
Współpraca z IUCN w zakresie ochrony bioróżnorodności
Inicjatywy na rzecz zrównoważonego budownictwa
Stora Enso Narew jest częścią globalnej bioekonomii i wiodącym dostawcą produktów odnawialnych w obszarze opakowań, biomateriałów oraz budownictwa drewnianego. Firma koncentruje się na zastępowaniu materiałów kopalnych surowcami pochodzenia drzewnego, co stanowi fundament jej działalności. Stora Enso działa na wielu szeregu rynków, a jej innowacyjne podejście obejmuje m.in. tworzenie opakowań przyjaznych dla środowiska, zastosowanie biomateriałów w kosmetykach naturalnych oraz rozwój rozwiązań budowlanych o niskim poziomie emisji dwutlenku węgla. Z interesującą ofertą produktów, takich jak Papira® – bio-piana rewolucjonizująca branżę pakowania mebli, Stora Enso łączy siły z globalnymi detalistami, aby zminimalizować wpływ opakowań na środowisko. Oprócz tego, współpraca z organizacjami takimi jak Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) pokazuje, jak firma angażuje się w ochronę bioróżnorodności i promowanie innowacji w leśnictwie. Misja firmy koncentruje się na eliminacji emisji gazów cieplarnianych oraz wdrażaniu zrównoważonych strategii dotyczących opakowań i budownictwa, co może przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i społeczności lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stora Enso Narew osiągnęła 1 244 713 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 239 688 892 zł. Pozostałe przychody to 5 024 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 234 841 016 zł.
Zysk netto wyniósł 4 847 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 328 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 244 713 546 zł w 2024 roku.
• 1 181 968 143 zł w 2023 roku.
• 1 719 240 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 098 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 847 876 zł w 2024 roku.
• 32 082 939 zł w 2023 roku.
• 59 153 353 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stora Enso Narew wynosi 8,72 mln zł.
EBITDA Stora Enso Narew wynosi 131,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 053 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 718 340 zł w
2024 roku.
• 26 875 493 zł w
2023 roku.
• 65 287 386 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 153 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 670 051 zł w
2024 roku.
• 106 037 736 zł w
2023 roku.
• 143 628 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stora Enso Narew wynosi 1 733 030 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 478 755 zł a 4 713 759 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 964 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 733 030 446 zł w 2024 roku.
• 1 796 599 423 zł w 2023 roku.
• 2 240 744 300 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stora Enso Narew wynosi 2,26%. To oznacza, że firma ma szansę 2,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,26% w 2024 roku.
• 2,28% w 2023 roku.
• 2,12% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stora Enso Narew wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stora Enso Narew charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stora Enso Narew wynosi 58,29 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 970 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 235,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 970 tys. zł a 235,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8,03 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58,29 mln zł w 2024 roku.
• 53,19 mln zł w 2023 roku.
• 53,29 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 970 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 235,69 mln zł w 2024 roku.
• 234,74 mln zł w 2023 roku.
• 228,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 893 863
zł.
Koszty operacyjne Stora Enso Narew wyniosły 1 230 970 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 209 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 893 863 zł w 2024 roku
• 45 765 267 zł w 2023 roku
• 40 575 105 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stora Enso Narew wyniosła 1 578 092 090 zł.
a
ktywa trwałe to 1 107 378 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 470 713 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 578 092 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 178 439 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 652 205 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 426 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 578 092 090 zł w 2024 roku.
• 1 637 929 481 zł w 2023 roku.
• 1 966 268 762 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stora Enso Narew wyniosły 399 652 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 578 092 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 390 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 652 205 zł w 2024 roku
• 464 210 941 zł w 2023 roku
• 822 307 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stora Enso Narew wykazała przychody na poziomie 1 244 713 546 zł.
Organizacja zarobiła 10 372 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 524 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 847 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 169 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 524 597 zł w 2024 roku
• 7 895 149 zł w 2023 roku
• 7 697 018 zł w 2022 roku