Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "jaworski" osiągnęła 46 770 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 653 590 zł. Pozostałe przychody to 116 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 135 940 zł.
Zysk netto wyniósł 5 517 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 513 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 770 086 zł w 2022 roku.
• 38 164 772 zł w 2021 roku.
• 29 032 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 082 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 517 650 zł w 2022 roku.
• 1 336 807 zł w 2021 roku.
• 952 177 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "jaworski" wynosi 63 066 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 815 451 zł a 116 925 216 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 917 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 066 109 zł w 2022 roku.
• 36 467 624 zł w 2021 roku.
• 27 838 346 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "jaworski" wyniosła 14 899 737 zł.
a
ktywa trwałe to 5 317 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 582 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 899 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 087 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 812 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 383 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 899 737 zł w 2022 roku.
• 10 087 288 zł w 2021 roku.
• 9 464 084 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "jaworski" wyniosły 1 812 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 899 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -275 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 812 468 zł w 2022 roku
• 2 517 670 zł w 2021 roku
• 3 231 273 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "jaworski" wykazała przychody na poziomie 46 770 086 zł.
Organizacja zarobiła 5 517 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 517 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 168 748 zł w 2021 roku
• 223 843 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "jaworski" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.