Organizacja Zakład dystrybucji gazu "grader" jerzy grabowski, szczepan derejczyk, adam derejczyk osiągnęła 34 689 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 687 337 zł. Pozostałe przychody to 2202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 317 738 zł.
Zysk netto wyniósł 369 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 900 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 689 538 zł w 2022 roku.
• 30 626 655 zł w 2021 roku.
• 22 865 807 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 599 zł w 2022 roku.
• 204 100 zł w 2021 roku.
• 514 325 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład dystrybucji gazu "grader" jerzy grabowski, szczepan derejczyk, adam derejczyk wynosi 26 831 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 227 199 zł a 86 723 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 592 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 831 954 zł w 2022 roku.
• 23 337 245 zł w 2021 roku.
• 19 636 914 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład dystrybucji gazu "grader" jerzy grabowski, szczepan derejczyk, adam derejczyk wyniosła 6 690 798 zł.
a
ktywa trwałe to 3 385 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 304 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 690 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 969 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 721 199 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 690 798 zł w 2022 roku.
• 6 938 112 zł w 2021 roku.
• 7 085 319 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład dystrybucji gazu "grader" jerzy grabowski, szczepan derejczyk, adam derejczyk wyniosły 3 721 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 690 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 721 199 zł w 2022 roku
• 4 134 012 zł w 2021 roku
• 3 970 994 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład dystrybucji gazu "grader" jerzy grabowski, szczepan derejczyk, adam derejczyk wykazała przychody na poziomie 34 689 538 zł.
Organizacja zarobiła 369 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład dystrybucji gazu "grader" jerzy grabowski, szczepan derejczyk, adam derejczyk wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN DEREJCZYK, ADAM DEREJCZYK