POWEN SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000034406 NIP
6480001680 REGON
270654382

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
173,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
197,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
27 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
317,2 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ZABRZE
Adres
WOLNOŚCI, 318
Kod pocztowy
41-800
Rejestracja
2001-08-08
Rozpoczęcie działalności
1992-04-17
Kapitał zakładowy
4625390,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.powensa.pl
Email
biuro@powensa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWU PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnychPozostałe badania i analizy techniczneDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskimWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneDziałalność związana z oprogramowaniemDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputeryDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
Usługi najmu i dzierżawy mienia|Nadzór nad spółkami grupy kapitałowej|Bogata historia z korzeniami w przemyśle górniczym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Powen osiągnęła 197 373 230 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 197 147 665 zł. Pozostałe przychody to 225 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 170 138 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 27 009 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 799 658 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 373 230 zł w 2024 roku.
• 128 226 615 zł w 2023 roku.
• 91 603 400 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 690 050 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 009 537 zł w 2024 roku.
• 6 953 728 zł w 2023 roku.
• 2 965 311 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Powen wynosi 317 213 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 593 157 zł a 493 433 075 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 359 774 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 317 213 459 zł w 2024 roku.
• 171 550 854 zł w 2023 roku.
• 125 537 624 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Powen wynosi 35,54 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Powen wynosi 38,94 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 786 519 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 541 676 zł w 2024 roku.
• 10 346 916 zł w 2023 roku.
• 6 072 125 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 703 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 942 804 zł w 2024 roku.
• 13 492 453 zł w 2023 roku.
• 9 197 096 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Powen wynosi 239 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 33 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 239 os. w 2024 roku.
• 237 os. w 2023 roku.
• 286 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Powen wynosi 2,22%. To oznacza, że firma ma szansę 2,22% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,22% w 2024 roku.
• 2,29% w 2023 roku.
• 2,36% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Powen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Powen wynosi 10,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5,33 mln zł a 20,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 718 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10,24 mln zł w 2024 roku.
• 5,67 mln zł w 2023 roku.
• 4,45 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,39 mln zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20,69 mln zł w 2024 roku.
• 15,53 mln zł w 2023 roku.
• 14,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 398 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Powen wyniosły 161 605 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 167 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 398 066 zł w 2024 roku
• 33 537 468 zł w 2023 roku
• 28 938 361 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Powen wyniosła 173 389 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 57 217 706 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 116 172 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 389 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 101 762 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 1 549 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 144 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 932 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 399 699 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 389 837 zł w 2024 roku.
• 141 050 756 zł w 2023 roku.
• 121 615 681 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Powen wyniosły 69 932 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 389 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 297 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 932 295 zł w 2024 roku
• 63 382 048 zł w 2023 roku
• 51 472 420 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Powen wykazała przychody na poziomie 197 373 230 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 33 685 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6 676 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 009 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 846 448 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 676 157 zł w 2024 roku
• 1 666 225 zł w 2023 roku
• 1 446 336 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Powen wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−8 dni
2023
−4 dni
2022
−2 dni
2021
−9 dni
2020
−1 dni
2019
−2 dni
2018
−5 dni
2017
−2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do POWEN

OrganizacjaNumer KRS
1
KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU
0000168926
2
ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000075597
3
FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000130261
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADODRZE" W GŁOGOWIE
0000099612
5
MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000051542
6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"
0000138791
7
SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000186254
8
RYBNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000110383
9
BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYDGOSZCZY
0000115623
10
FSMNW WARSZAWA 2 SP. Z O.O.
0000585446
11
ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SP. Z O.O.
0000112856
12
FSMNW TRÓJMIASTO SP. Z O.O.
0000553787
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"
0000168999
14
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000080510
15
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"
0000123680
16
SALTANA SP. Z O.O.
0000963270
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
0000069794
18
RCI SP. Z O.O.
0000244103
19
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ORLIK-JANTAR"
0000263802
20
BTN TOMCZAK SP. K.
0001009769
21
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO S.A.
0000099256
22
R4R WROCŁAW KĘPA SP. Z O.O.
0000640326
23
DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL"
0000085139
24
SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000071910
25
FSMNW KRAKÓW SP. Z O.O.
0000553023
26
REFLEKS SP. Z O.O.
0000616160
27
PUMAR SP. Z O.O.
0000041348
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CICHY KĄCIK" WE WROCŁAWIU
0000093071
29
FSMNW WROCŁAW SP. Z O.O.
0000550612
30
ŻYRARDOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000184195