Organizacja Handlowo - Mega+ Andrzej osiągnęła 7 595 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 595 464 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 048 777 zł.
Zysk netto wyniósł 546 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 595 502 zł w 2024 roku.
• 7 986 310 zł w 2023 roku.
• 8 743 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 546 687 zł w 2024 roku.
• 416 669 zł w 2023 roku.
• 569 592 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Mega+ Andrzej wynosi 550 tys. zł.
EBITDA Handlowo - Mega+ Andrzej wynosi 645 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 550 114 zł w
2024 roku.
• 416 992 zł w
2023 roku.
• 573 513 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 645 481 zł w
2024 roku.
• 470 240 zł w
2023 roku.
• 624 212 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Mega+ Andrzej wynosi 7 998 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
748 461 zł a 18 988 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 998 879 zł w 2024 roku.
• 7 663 486 zł w 2023 roku.
• 8 935 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Mega+ Andrzej wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Mega+ Andrzej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 026
zł.
Koszty operacyjne Handlowo - Mega+ Andrzej wyniosły 7 045 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 026 zł w 2024 roku
• 234 311 zł w 2023 roku
• 211 927 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Mega+ Andrzej wyniosła 2 063 081 zł.
a
ktywa trwałe to 291 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 771 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 063 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 997 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 063 081 zł w 2024 roku.
• 2 259 263 zł w 2023 roku.
• 2 421 750 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Mega+ Andrzej wyniosły 1 065 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 063 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 133 zł w 2024 roku
• 1 362 462 zł w 2023 roku
• 1 317 078 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Mega+ Andrzej wykazała przychody na poziomie 7 595 502 zł.
Organizacja zarobiła 546 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 546 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Handlowo - Mega+ Andrzej wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "MEGA+" ANDRZEJ POPKOWSKI I WSPÓLNICY