Organizacja Elmonter Sławek osiągnęła 11 339 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 784 362 zł. Pozostałe przychody to 555 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 784 362 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 356 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 339 385 zł w 2024 roku.
• 10 420 890 zł w 2023 roku.
• 11 977 301 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 144 294 zł w 2023 roku.
• 1 762 679 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmonter Sławek wynosi 909 tys. zł.
EBITDA Elmonter Sławek wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 909 217 zł w
2024 roku.
• 637 710 zł w
2023 roku.
• 1 040 119 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 023 452 zł w
2024 roku.
• 750 089 zł w
2023 roku.
• 1 231 147 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmonter Sławek wynosi 13 875 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 683 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 875 313 zł w 2024 roku.
• 17 555 168 zł w 2023 roku.
• 20 824 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmonter Sławek wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elmonter Sławek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 514 464
zł.
Koszty operacyjne Elmonter Sławek wyniosły 9 875 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 514 464 zł w 2024 roku
• 1 309 022 zł w 2023 roku
• 1 205 982 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmonter Sławek wyniosła 9 877 473 zł.
a
ktywa trwałe to 2 236 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 641 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 877 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 420 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 877 473 zł w 2024 roku.
• 10 058 379 zł w 2023 roku.
• 10 535 024 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmonter Sławek wyniosły 1 456 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 877 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -240 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 509 zł w 2024 roku
• 2 017 403 zł w 2023 roku
• 2 815 803 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmonter Sławek wykazała przychody na poziomie 11 339 385 zł.
Organizacja zarobiła 1 444 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 444 686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 206 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 444 686 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku