ARS POLSKA POPEK I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000430810

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

11,1 mln

zysk

998 tys.

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

PRZEMYSŁOWA, 2

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2012-08-23

Rozpoczęcie działalności

2012-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.arspolska.com

Email

maciej.popek@arspolska.com

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja narzędzi Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Wykonywanie instalacji elektrycznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Specjalizacja w technicznym zaopatrzeniu przemysłu od 2012 roku
Produkcja i gięcie CNC materiałów współczesnych
Usługi spawalnicze dla sektora przemysłowego
Udział w projektach z funduszy europejskich dla innowacyjnych produktów
Realizacja projektów w zakresie transportu dla osób starszych i niepełnosprawnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARS Polska osiągnęła 11 054 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 054 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 057 451 zł.

Zysk netto wyniósł 997 543 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 892 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 054 994 zł w 2024 roku.
• 16 791 057 zł w 2023 roku.
• 15 376 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 997 543 zł w 2024 roku.
• 2 381 218 zł w 2023 roku.
• 3 054 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4808288.12

996336.78

6232363.95

2552259.65

0

15376487.76

3054397.54

16791056.82

2381217.97

11054994.05

997542.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARS Polska wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 085 169 zł w 2024 roku.
• 2 383 329 zł w 2023 roku.
• 3 064 362 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARS Polska wynosi 14 317 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 957 591 zł a 27 637 485 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 760 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 317 758 zł w 2024 roku.
• 25 109 450 zł w 2023 roku.
• 26 076 817 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1803630.31

8994502.84

13948714.92

3176455.72

17540403.62

35731635.1

0

2427930.71

12948963.8

3608234.5

26076816.5

42761565.56

4390540.55

25109450.31

41977642.05

2957590.66

14317758.13

27637485.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARS Polska wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARS Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ARS Polska wyniosły 9 969 825 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -56 510 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARS Polska wyniosła 9 404 580 zł.

a

ktywa trwałe to 6 634 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 770 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 404 580 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 943 454 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 461 126 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 874 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 404 580 zł w 2024 roku.
• 9 251 177 zł w 2023 roku.
• 6 096 797 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3285608.37

5269823.76

4394738.04

6096796.98

9251177.47

9404580.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.41

0.21

0.48

0.6

0.41

0

0.5

0.63

0.2

0.26

0.41

0.14

0.11

0.25

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARS Polska wyniosły 5 461 126 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 404 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 654 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 461 126 zł w 2024 roku
• 3 397 123 zł w 2023 roku
• 1 285 818 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3285608.37

880767.96

0.27

5269823.76

1034549.47

0.2

4394738.04

1157497.09

0.26

6096796.98

1285817.65

0.21

9251177.47

3397123.4

0.37

9404580.44

5461126.23

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARS Polska wykazała przychody na poziomie 11 054 994 zł.

Organizacja zarobiła 997 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 997 543 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja ARS Polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89814

0.69795

0.73997

0.30561

0.92619

0.92685

0.92332

0.76848

0

0.95503

0.73735

0.80511

0.26586

0.95441

0.96033

0.96068

0.8264

0

0.2444

0.00146

0.75445

0.30994

0.24749

0.17665

0

0.92996

0.81123

0.78792

0.2767

0.88433

0.87573

0.94224

0.79706

0

0.91642

0.81343

0.82963

0.42283

0.80844

0.78432

0.83714

0.72531

0

0.83552

0.73609

0.81279

0.60758

0.71885

0.70839

0.65784

0.63815

0

Powiązania

P ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

P MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2012

25.01.2018

J Krzysztof

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

23.08.2012

P Maciej

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

19.09.2017

P Aleksandra

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

23.08.2012

25.01.2018

J Krzysztof

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

23.08.2012

P Maciej

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

19.09.2017

P Aleksandra

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARS POLSKA POPEK I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	DENAR MAREK DEMBIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000252223
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PAKSOL"	0000048707
3	PK COMPONENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000667074
4	FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA WAJM WIESŁAW, JANUSZ	0000003508
5	NAJTANIEJ W MIEŚCIE SP. Z O.O.	0000768209
6	PACK COMPLEX LACHOWSKI, RÓŻAŃSKI SP. K.	0001049501
7	TERMECO TCHÓRZEWSCY SP. J.	0000004678
8	POLTECHPACK SP. Z O.O.	0000323876
9	SUNDOOR ŁAWECKI SP. K.	0000544966
10	"PACK-CENTER" KOŁODZIEJ I WSPÓLNICY SP. J.	0000272408
11	GRUPA SIWULSKI SP. J.	0000278115
12	MEDIA CHECK POINT SP. Z O.O.	0000223131
13	TYPOGRAF ZBIGNIEW KARCZ, GRZEGORZ ORWAT SP. J.	0000092702
14	R2 INVEST SP. Z O.O.	0000218120
15	HAYNE POLSKA SP. Z O.O.	0000282897
16	GOK REGLER UND ARMATUREN POLSKA SP. Z O.O.	0000167508
17	TELE-HURT SP. Z O.O. SP. K.	0000454097
18	PACKSYSTEM SP. Z O.O.	0000587163
19	TWINTONER SP. Z O.O.	0000619797
20	GRAAD SP. Z O.O. SP. K.	0000825402
21	SPORT & FREIZEIT SP. Z O.O.	0000097328
22	BIURO PROJEKTOWO - HANDLOWE "KLIMATECH" FAUSTYN, RAFAŁ,	0000082384
23	JP INSTALACJE IRENA PATRYN JAROSŁAW PATRYN SP. J.	0000278712
24	MARCIN DEKOR SP. Z O.O. SP. K.	0000379666
25	GILDIA - KOZICKI SP. J.	0000507970
26	PPH REWA SP. Z O.O.	0000376666
27	EUROMAT PARCEJ JERZY CHWALIŃSKA JULIA I MAŁGORZATA	0000067320
28	CLEVER FRAME SP. Z O.O.	0000749015
29	MAKPOL POLSKA BALLISTRERI SP. K.	0000527298
30	KAKADO SP. Z O.O.	0000731248

ARS POLSKA POPEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000430810 NIP 6922504338 REGON 021947000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARS POLSKA POPEK I WSPÓLNICY

ARS POLSKA POPEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000430810 NIP
6922504338 REGON
021947000