"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000018068 NIP
7130003414 REGON
004200530

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16,9 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
RZEMIEŚLNICZA, 14
Kod pocztowy
20-716
Rejestracja
2001-06-13
Rozpoczęcie działalności
1990-12-31
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE,JEDNOOSOBOWO
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznejSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneWykonywanie instalacji elektrycznychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnegoWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Specjalizacja w elektryce oraz dystrybucji artykułów elektrycznych.|Autoryzowany dystrybutor produktów Moeller, Hager i Eaton.|Szeroki asortyment, w tym oprawy oświetleniowe i aparatura elektryczna.|Obszerny magazyn oraz rosnąca powierzchnia handlowa.|Długoletnie doświadczenie na rynku od 1990 roku.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Toj-Hand Handlowo- Osypiuk osiągnęła 11 815 841 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 504 183 zł. Pozostałe przychody to 311 658 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 449 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 054 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 384 165 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 815 841 zł w 2024 roku.
• 15 012 411 zł w 2023 roku.
• 15 160 043 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 205 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 054 859 zł w 2024 roku.
• 1 227 238 zł w 2023 roku.
• 1 655 700 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 16 890 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 793 940 zł a 29 539 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 380 582 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 890 602 zł w 2024 roku.
• 19 840 451 zł w 2023 roku.
• 21 974 066 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 749 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 818 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 793 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 749 135 zł w 2024 roku.
• 1 203 829 zł w 2023 roku.
• 1 640 141 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5491 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 817 624 zł w 2024 roku.
• 1 286 353 zł w 2023 roku.
• 1 723 945 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 7 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 7 os. w 2024 roku.
• 7 os. w 2023 roku.
• 7 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Toj-Hand Handlowo- Osypiuk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 695 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 1,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 695 tys. zł w 2024 roku.
• 764 tys. zł w 2023 roku.
• 826 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,76 mln zł w 2024 roku.
• 1,8 mln zł w 2023 roku.
• 1,92 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 674 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wyniosły 10 755 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 458 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 674 705 zł w 2024 roku
• 539 309 zł w 2023 roku
• 537 338 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wyniosła 11 252 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 376 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 875 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 252 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 391 920 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 860 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 089 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 252 086 zł w 2024 roku.
• 10 890 282 zł w 2023 roku.
• 10 993 474 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wyniosły 4 860 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 252 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 884 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 860 167 zł w 2024 roku
• 4 325 983 zł w 2023 roku
• 4 000 713 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wykazała przychody na poziomie 11 815 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 054 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 054 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−7 dni
2023
−6 dni
2022
−23 dni
2021
−3 mies. 27 dni
2020
−3 mies. 23 dni
2019
−3 mies. 3 dni
2018
−6 dni
2017
−2 mies. 19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do "TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK

OrganizacjaNumer KRS
1
AGENCJA HANDLOWA ŁOŻYSKA TOCZNE J.T.MIRECCY SP. J.
0000302863
2
EVERTS - POL SP. Z O.O.
0000099441
3
ALIGA - KATARZYNA I PAWEŁ GAŁĄZKA SP. J.
0000319398
4
TELE-HURT SP. Z O.O. SP. K.
0000454097
5
FENIKS NIEWCZAS SP. J.
0000258746
6
ARMATECH SP. Z O.O.
0000145821
7
GEDEON SP. Z O.O.
0000125974
8
FIRMA "WIDUTO" ARKADIUSZ, KRZYSZTOF I WITOLD WIDUTO
0000160177
9
GRAAD SP. Z O.O. SP. K.
0000825402
10
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.
0000404599
11
TWINTONER SP. Z O.O.
0000619797
12
SIGMA BK SP. Z O.O. SP. K.
0000860324
13
CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J.JANISZEWSKI,M.GAWLIK,H.ŁUBA
0000147081
14
POTYRAŁA I SPÓŁKA SP. J.
0000445651
15
TYPOGRAF ZBIGNIEW KARCZ, GRZEGORZ ORWAT SP. J.
0000092702
16
KAZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000605116
17
"ELMONTER" SP. J. SŁAWEK PIETRZYK I MAREK BANASIUK
0000025521
18
FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA ŚRUBRES R.KRAUZ T.RZEŹNIK
0000236323
19
SIGMA-MAX SP. Z O.O.
0000294078
20
KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O.
0000120605
21
SPEED PACK J. GÓRECKI SP. J.
0000079250
22
"PACK-CENTER" KOŁODZIEJ I WSPÓLNICY SP. J.
0000272408
23
EURO-CART SP. Z O.O.
0000319810
24
PK COMPONENTS SP. Z O.O. SP. K.
0000667074
25
ALVA SP. Z O.O.
0000163665
26
TOR-INDUSTRIES SP. Z O.O.
0000673556
27
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TER-MAR" BIELIK - MOCZKO
0000101189
28
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ICC NESKOR"
0000199880
29
ELSIL SP. J. ANDRZEJ BŁASZCZYK MARCIN STĘPIEŃ
0000621774
30
"STOMED" - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI
0000282322