"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK | KRS: 0000018068

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

11,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

16,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

RZEMIEŚLNICZA, 14

Kod pocztowy

20-716

Rejestracja

2001-06-13

Rozpoczęcie działalności

1990-12-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE,JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Specjalizacja w elektryce oraz dystrybucji artykułów elektrycznych.
Autoryzowany dystrybutor produktów Moeller, Hager i Eaton.
Szeroki asortyment, w tym oprawy oświetleniowe i aparatura elektryczna.
Obszerny magazyn oraz rosnąca powierzchnia handlowa.
Długoletnie doświadczenie na rynku od 1990 roku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toj-Hand Handlowo- Osypiuk osiągnęła 11 815 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 504 183 zł. Pozostałe przychody to 311 658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 449 324 zł.

Zysk netto wyniósł 1 054 859 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 384 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 815 841 zł w 2024 roku.
• 15 012 411 zł w 2023 roku.
• 15 160 043 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 054 859 zł w 2024 roku.
• 1 227 238 zł w 2023 roku.
• 1 655 700 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9126684.83

871426.45

10218228.33

775827.92

12583916.09

1434459.22

10695939.31

1190331.19

12722596.9

2112639.09

15160042.75

1655699.98

15012410.66

1227238.14

11815840.98

1054858.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 749 tys. zł.

EBITDA Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 818 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 749 135 zł w 2024 roku.
• 1 203 829 zł w 2023 roku.
• 1 640 141 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 817 624 zł w 2024 roku.
• 1 286 353 zł w 2023 roku.
• 1 723 945 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 16 890 602 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 793 940 zł a 29 539 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 380 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 890 602 zł w 2024 roku.
• 19 840 451 zł w 2023 roku.
• 21 974 066 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4656365.51

14226527.87

24833949.4

4584666.61

14500130.52

25545570.82

5078640.09

19205754.36

31459790.23

4895544.07

16787495.03

26739848.28

5587274.99

22519562.62

31806492.25

5244570.66

21974065.75

37900106.88

4923224.38

19840450.71

37531026.65

4793939.74

16890602.06

29539602.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toj-Hand Handlowo- Osypiuk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 695 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,76 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 1,76 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 695 tys. zł w 2024 roku.
• 764 tys. zł w 2023 roku.
• 826 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,76 mln zł w 2024 roku.
• 1,8 mln zł w 2023 roku.
• 1,92 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 674 705 zł.

Koszty operacyjne Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wyniosły 10 755 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 458 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 674 705 zł w 2024 roku
• 539 309 zł w 2023 roku
• 537 338 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wyniosła 11 252 086 zł.

a

ktywa trwałe to 1 376 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 875 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 252 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 391 920 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 860 167 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 252 086 zł w 2024 roku.
• 10 890 282 zł w 2023 roku.
• 10 993 474 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9865466.82

10337386.29

11763305.51

10739525.98

11443070.14

10993473.89

10890282.15

11252086.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.09

0.1

0.08

0.13

0.07

0.08

0.12

0.21

0.11

0.18

0.11

0.18

0.28

0.16

0.17

0.15

0.24

0.11

0.19

0.08

0.09

0.17

0.07

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wyniosły 4 860 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 252 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 860 167 zł w 2024 roku
• 4 325 983 zł w 2023 roku
• 4 000 713 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9865466.82

3656979.47

0.37

10337386.29

4224497.47

0.41

11763305.51

4991785.39

0.42

10739525.98

4212133.89

0.39

11443070.14

3993370.15

0.35

10993473.89

4000713.01

0.36

10890282.15

4325982.98

0.4

11252086.37

4860166.72

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wykazała przychody na poziomie 11 815 841 zł.

Organizacja zarobiła 1 054 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 054 859 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89077

0.78037

0.87344

0.37279

0.81726

0.77434

0.70835

0.56079

0

0.8777

0.80201

0.88235

0.40584

0.75071

0.67857

0.67564

0.54034

0

0.91804

0.82159

0.89269

0.41631

0.78791

0.77981

0.73585

0.62379

0

0.88675

0.80241

0.87693

0.4042

0.74769

0.73844

0.66953

0.54962

0

0.90597

0.80549

0.86858

0.37965

0.84274

0.82054

0.75664

0.61744

0

0.88419

0.8107

0.85758

0.38608

0.74914

0.71446

0.71114

0.5758

0

0.86433

0.80258

0.8509

0.45306

0.66501

0.62295

0.6551

0.5577

0

0.84408

0.7491

0.84029

0.48853

0.72011

0.61232

0.6235

0.55289

0

Powiązania

"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK - powstanie organizacji

O STEFAN - wspólnik, reprezentacja

T PIOTR - reprezentacja, wspólnik

O TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.06.2001

"toj-Hand" Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Osypiuk

Organizacja

wspólnik

13.06.2001

O Stefan

Listopad 1944

Osoba

wspólnik

13.06.2001

21.07.2009

T Stanisław

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

13.06.2001

O Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

21.07.2009

T Piotr

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

13.06.2001

O Stefan

Listopad 1944

Osoba

reprezentacja

13.06.2001

21.07.2009

T Stanisław

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

13.06.2001

O Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

21.07.2009

T Piotr

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA HANDLOWA ŁOŻYSKA TOCZNE J.T.MIRECCY SP. J.	0000302863
2	EVERTS - POL SP. Z O.O.	0000099441
3	TELE-HURT SP. Z O.O. SP. K.	0000454097
4	FENIKS NIEWCZAS SP. J.	0000258746
5	ARMATECH SP. Z O.O.	0000145821
6	GEDEON SP. Z O.O.	0000125974
7	FIRMA "WIDUTO" ARKADIUSZ, KRZYSZTOF I WITOLD WIDUTO	0000160177
8	ALIGA - KATARZYNA I PAWEŁ GAŁĄZKA SP. J.	0000319398
9	GRAAD SP. Z O.O. SP. K.	0000825402
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.	0000404599
11	TWINTONER SP. Z O.O.	0000619797
12	SIGMA BK SP. Z O.O. SP. K.	0000860324
13	CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J.JANISZEWSKI,M.GAWLIK,H.ŁUBA	0000147081
14	POTYRAŁA I SPÓŁKA SP. J.	0000445651
15	TYPOGRAF ZBIGNIEW KARCZ, GRZEGORZ ORWAT SP. J.	0000092702
16	KAZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000605116
17	"ELMONTER" SP. J. SŁAWEK PIETRZYK I MAREK BANASIUK	0000025521
18	SIGMA-MAX SP. Z O.O.	0000294078
19	KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O.	0000120605
20	SPEED PACK J. GÓRECKI SP. J.	0000079250
21	"PACK-CENTER" KOŁODZIEJ I WSPÓLNICY SP. J.	0000272408
22	EURO-CART SP. Z O.O.	0000319810
23	ALVA SP. Z O.O.	0000163665
24	TOR-INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000673556
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ICC NESKOR"	0000199880
26	ELSIL SP. J. ANDRZEJ BŁASZCZYK MARCIN STĘPIEŃ	0000621774
27	"STOMED" - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI	0000282322
28	TEMPISH POLSKA SP. Z O.O.	0000265699
29	"DAN-MAR" SP. J. DANUTA SELWIET, MARIA GULIŃSKA	0000026623
30	TADEO TRADING SP. Z O.O.	0000015606

"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000018068 NIP 7130003414 REGON 004200530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK

"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000018068 NIP
7130003414 REGON
004200530