"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK | KRS: 0000018068

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

11,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

16,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

RZEMIEŚLNICZA, 14

Kod pocztowy

20-716

Rejestracja

2001-06-13

Rozpoczęcie działalności

1990-12-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE,JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Opis

Specjalizacja w elektryce oraz dystrybucji artykułów elektrycznych.
Autoryzowany dystrybutor produktów Moeller, Hager i Eaton.
Szeroki asortyment, w tym oprawy oświetleniowe i aparatura elektryczna.
Obszerny magazyn oraz rosnąca powierzchnia handlowa.
Długoletnie doświadczenie na rynku od 1990 roku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toj-Hand Handlowo- Osypiuk osiągnęła 11 815 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 504 183 zł. Pozostałe przychody to 311 658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 449 324 zł.

Zysk netto wyniósł 1 054 859 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 384 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 815 841 zł w 2024 roku.
• 15 012 411 zł w 2023 roku.
• 15 160 043 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 054 859 zł w 2024 roku.
• 1 227 238 zł w 2023 roku.
• 1 655 700 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9126684.83

871426.45

10218228.33

775827.92

12583916.09

1434459.22

10695939.31

1190331.19

12722596.9

2112639.09

15160042.75

1655699.98

15012410.66

1227238.14

11815840.98

1054858.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 749 tys. zł.

EBITDA Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 818 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 749 135 zł w 2024 roku.
• 1 203 829 zł w 2023 roku.
• 1 640 141 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 817 624 zł w 2024 roku.
• 1 286 353 zł w 2023 roku.
• 1 723 945 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 16 890 602 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 793 940 zł a 29 539 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 380 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 890 602 zł w 2024 roku.
• 19 840 451 zł w 2023 roku.
• 21 974 066 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4656365.51

14226527.87

24833949.4

4584666.61

14500130.51

25545570.82

5078640.09

19205754.36

31459790.23

4895544.07

16787495.03

26739848.28

5587274.99

22519562.62

31806492.25

5244570.66

21974065.75

37900106.88

4923224.38

19840450.71

37531026.65

4793939.74

16890602.06

29539602.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toj-Hand Handlowo- Osypiuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 674 705 zł.

Koszty operacyjne Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wyniosły 10 755 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 458 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 674 705 zł w 2024 roku
• 539 309 zł w 2023 roku
• 537 338 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wyniosła 11 252 086 zł.

a

ktywa trwałe to 1 376 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 875 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 252 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 391 920 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 860 167 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 252 086 zł w 2024 roku.
• 10 890 282 zł w 2023 roku.
• 10 993 474 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9865466.82

10337386.29

11763305.51

10739525.98

11443070.14

10993473.89

10890282.15

11252086.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.09

0.1

0.08

0.13

0.07

0.08

0.12

0.21

0.11

0.18

0.11

0.18

0.28

0.16

0.17

0.15

0.24

0.11

0.19

0.08

0.09

0.17

0.07

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wyniosły 4 860 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 252 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 860 167 zł w 2024 roku
• 4 325 983 zł w 2023 roku
• 4 000 713 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9865466.82

3656979.47

0.37

10337386.29

4224497.47

0.41

11763305.51

4991785.39

0.42

10739525.98

4212133.89

0.39

11443070.14

3993370.15

0.35

10993473.89

4000713.01

0.36

10890282.15

4325982.98

0.4

11252086.37

4860166.72

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wykazała przychody na poziomie 11 815 841 zł.

Organizacja zarobiła 1 054 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 054 859 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Toj-Hand Handlowo- Osypiuk wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89071

0.78057

0.87322

0.37303

0.81687

0.77399

0.70802

0.56036

0

0.87774

0.80195

0.88225

0.40606

0.75019

0.6781

0.67487

0.53972

0

0.91808

0.82149

0.89283

0.41602

0.78733

0.77943

0.73532

0.6235

0

0.88664

0.8022

0.87653

0.40409

0.74729

0.73834

0.66939

0.54917

0

0.90565

0.80517

0.86826

0.37984

0.8423

0.82001

0.7562

0.61748

0

0.88376

0.80969

0.85697

0.38639

0.74897

0.71438

0.71095

0.57626

0

0.86186

0.79931

0.84876

0.45223

0.66411

0.62204

0.65256

0.55506

0

0.84111

0.7465

0.83919

0.49321

0.71885

0.61029

0.61589

0.55009

0

Powiązania

"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK - powstanie organizacji

O STEFAN - reprezentacja, wspólnik

T PIOTR - wspólnik, reprezentacja

O TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.06.2001

"toj-Hand" Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Osypiuk

Organizacja

wspólnik

13.06.2001

O Stefan

Listopad 1944

Osoba

wspólnik

13.06.2001

21.07.2009

T Stanisław

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

13.06.2001

O Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

21.07.2009

T Piotr

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

13.06.2001

O Stefan

Listopad 1944

Osoba

reprezentacja

13.06.2001

21.07.2009

T Stanisław

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

13.06.2001

O Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

21.07.2009

T Piotr

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK

	Organizacja	Numer KRS
1	ARMATECH SP. Z O.O.	0000145821
2	TYPOGRAF ZBIGNIEW KARCZ, GRZEGORZ ORWAT SP. J.	0000092702
3	TWINTONER SP. Z O.O.	0000619797
4	FENIKS SP. J. T.NIEWCZAS, M.ROSŁANIEC, W.GOŁĘBIEWSKI	0000258746
5	FIRMA "WIDUTO" ARKADIUSZ, KRZYSZTOF I WITOLD WIDUTO	0000160177
6	AGENCJA HANDLOWA ŁOŻYSKA TOCZNE J.T.MIRECCY SP. J.	0000302863
7	ERGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000036616
8	SIGMA-MAX SP. Z O.O.	0000294078
9	NOWY SAMOCHÓD S.A.	0000506610
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.	0000404599
11	TELE-HURT SP. Z O.O. SP. K.	0000454097
12	FILA POLSKA SP. Z O.O.	0000557076
13	EVERTS - POL SP. Z O.O.	0000099441
14	TEMPISH POLSKA SP. Z O.O.	0000265699
15	"PACK-CENTER" KOŁODZIEJ I WSPÓLNICY SP. J.	0000272408
16	APG CO. W. KISIELEWSKI, J.KIERDELEWICZ SP. J.	0000075987
17	"PRESTIGE DECOR" MICHAŁ I MONIKA MAKUSZAK SP. J.	0000186050
18	"GONCIARZ" OPAKOWANIA M.GONCIARZ, I.GONCIARZ SP. J.	0000291819
19	EUROSCALEMED SP. Z O.O.	0000402561
20	"ELGRA" W.E KUBIK SP. J.	0000045699
21	KAZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000605116
22	SPORT & FREIZEIT SP. Z O.O.	0000097328
23	GRAAD SP. Z O.O. SP. K.	0000825402
24	IKO SP. Z O.O.	0000138462
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ICC NESKOR"	0000199880
26	"STOMED" - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI	0000282322
27	MULTIMEDIA INTELLIGENT PRODUCTS BARTNICKI, SAWICKI	0000278901
28	POLTECHPACK SP. Z O.O.	0000323876
29	TADEO TRADING SP. Z O.O.	0000015606
30	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELMET"	0000052398

"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000018068 NIP 7130003414 REGON 004200530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK

"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000018068 NIP
7130003414 REGON
004200530