Organizacja "sadyba 2007" osiągnęła 4 757 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 757 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 573 740 zł.
Zysk netto wyniósł 1 183 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 686 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 757 523 zł w 2022 roku.
• 1 286 537 zł w 2021 roku.
• 1 132 585 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 183 783 zł w 2022 roku.
• 468 093 zł w 2021 roku.
• 285 149 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sadyba 2007" wynosi 12 882 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 976 034 zł a 26 538 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 706 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 882 847 zł w 2022 roku.
• 6 832 513 zł w 2021 roku.
• 5 647 032 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sadyba 2007" wyniosła 8 393 039 zł.
a
ktywa trwałe to 7 074 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 318 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 393 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 634 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 758 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 393 039 zł w 2022 roku.
• 6 886 371 zł w 2021 roku.
• 6 678 829 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sadyba 2007" wyniosły 1 758 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 393 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 758 327 zł w 2022 roku
• 1 416 436 zł w 2021 roku
• 1 676 988 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sadyba 2007" wykazała przychody na poziomie 4 757 523 zł.
Organizacja zarobiła 1 184 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 183 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 981 zł w 2022 roku
• 49 722 zł w 2021 roku
• 29 219 zł w 2020 roku
Organizacja "sadyba 2007" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.