SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO ZAWIERANIA WSZELKICH UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM ORAZ NABYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowanie różnorodnych zasilaczy i urządzeń specjalnych
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Silna markowa reputacja oparta na jakości i niezawodności
Elhand Transformatory to uznana polska firma funkcjonująca na rynku od 1980 roku, specjalizująca się w produkcji transformatorów, autotransformatorów, dławików, filtrów oraz zasilaczy. Historia przedsiębiorstwa opiera się na wieloletnim doświadczeniu w branży, co pozwoliło na zbudowanie silnej marki, która jest utożsamiana z wysoką jakością i niezawodnością swoich produktów. Elhand wyróżnia się szerokim zakresem zastosowań oferowanych rozwiązań, co sprawia, że firma zdobyła zaufanie wielu klientów w różnych sektorach przemysłu. Dodatkowo, Elhand nieustannie modernizuje swoje technologie oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku. W ofercie firmy znajdują się również specjalne akcesoria oraz elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni Elhand znaczącym graczem w branży produkcji sprzętu elektroenergetycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elhand Transformatory osiągnęła 70 281 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 143 774 zł. Pozostałe przychody to 137 881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 606 021 zł.
Zysk netto wyniósł 1 537 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 063 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 281 655 zł w 2024 roku.
• 71 829 277 zł w 2023 roku.
• 59 108 667 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 537 754 zł w 2024 roku.
• 3 355 927 zł w 2023 roku.
• 2 288 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elhand Transformatory wynosi 2,73 mln zł.
EBITDA Elhand Transformatory wynosi 5,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
168 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 731 055 zł w
2024 roku.
• 4 565 537 zł w
2023 roku.
• 3 600 981 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
303 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 549 565 zł w
2024 roku.
• 7 579 272 zł w
2023 roku.
• 6 791 181 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elhand Transformatory wynosi 76 444 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 377 536 zł a 175 704 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 969 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 444 458 zł w 2024 roku.
• 83 595 583 zł w 2023 roku.
• 68 326 942 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elhand Transformatory wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elhand Transformatory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 585 241
zł.
Koszty operacyjne Elhand Transformatory wyniosły 67 412 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 642 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 585 241 zł w 2024 roku
• 16 118 657 zł w 2023 roku
• 12 750 905 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elhand Transformatory wyniosła 66 858 134 zł.
a
ktywa trwałe to 33 224 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 633 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 858 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 252 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 606 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 177 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 858 134 zł w 2024 roku.
• 58 896 191 zł w 2023 roku.
• 59 266 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elhand Transformatory wyniosły 35 606 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 858 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 515 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 606 125 zł w 2024 roku
• 29 181 935 zł w 2023 roku
• 32 908 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elhand Transformatory wykazała przychody na poziomie 70 281 655 zł.
Organizacja zarobiła 1 582 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 537 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 933 zł w 2024 roku
• 61 995 zł w 2023 roku
• 92 679 zł w 2022 roku
Organizacja Elhand Transformatory wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matera Adam
posiada 36059 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Herbowski Andrzej (25% udziałów)
• Matera Adam (25% udziałów)
• Herbowska Małgorzata (25% udziałów)
• Herbowska Matera Aleksandra (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2011 do 19.12.2011
był Herbowski Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.11.2009 do 03.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Herbowski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.