Organizacja "agencja rynku energii" s.a osiągnęła 9 868 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 823 999 zł. Pozostałe przychody to 44 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 534 240 zł.
Zysk netto wyniósł 289 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 868 511 zł w 2022 roku.
• 8 867 207 zł w 2021 roku.
• 8 443 517 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -162 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 759 zł w 2022 roku.
• 155 168 zł w 2021 roku.
• 118 529 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agencja rynku energii" s.a wynosi 13 746 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 897 587 zł a 32 043 515 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -678 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 746 201 zł w 2022 roku.
• 12 439 293 zł w 2021 roku.
• 11 977 840 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agencja rynku energii" s.a wyniosła 9 426 293 zł.
a
ktywa trwałe to 3 773 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 652 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 426 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 010 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 415 414 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -303 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 426 293 zł w 2022 roku.
• 9 106 236 zł w 2021 roku.
• 8 883 515 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agencja rynku energii" s.a wyniosły 1 415 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 426 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -183 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 415 414 zł w 2022 roku
• 1 230 036 zł w 2021 roku
• 1 050 563 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agencja rynku energii" s.a wykazała przychody na poziomie 9 868 511 zł.
Organizacja zarobiła 387 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 086 zł w 2022 roku
• 66 128 zł w 2021 roku
• 48 574 zł w 2020 roku
Organizacja "agencja rynku energii" s.a wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "AGENCJA RYNKU ENERGII" S.A