Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne elektromax osiągnęła 5 385 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 372 835 zł. Pozostałe przychody to 13 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 611 311 zł.
Zysk netto wyniósł 761 524 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 385 990 zł w 2022 roku.
• 5 113 900 zł w 2021 roku.
• 5 594 086 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 761 524 zł w 2022 roku.
• 376 239 zł w 2021 roku.
• 632 952 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne elektromax wynosi 8 000 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 363 951 zł a 13 464 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 180 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 000 706 zł w 2022 roku.
• 5 954 709 zł w 2021 roku.
• 7 112 099 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne elektromax wyniosła 2 219 987 zł.
a
ktywa trwałe to 56 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 163 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 219 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 818 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 219 987 zł w 2022 roku.
• 1 790 399 zł w 2021 roku.
• 1 722 381 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne elektromax wyniosły 401 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 219 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 386 zł w 2022 roku
• 403 081 zł w 2021 roku
• 587 845 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne elektromax wykazała przychody na poziomie 5 385 990 zł.
Organizacja zarobiła 850 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 761 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 892 zł w 2022 roku
• 31 094 zł w 2021 roku
• 74 993 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne elektromax wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.