Organizacja Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" osiągnęła 4 602 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 596 838 zł. Pozostałe przychody to 5312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 500 061 zł.
Zysk netto wyniósł 96 777 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -193 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 602 151 zł w 2022 roku.
• 6 337 864 zł w 2021 roku.
• 4 706 544 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 777 zł w 2022 roku.
• 1 056 751 zł w 2021 roku.
• 305 362 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wynosi 5 374 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
967 768 zł a 11 505 376 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -489 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 374 357 zł w 2022 roku.
• 10 871 197 zł w 2021 roku.
• 6 225 245 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wyniosła 3 430 446 zł.
a
ktywa trwałe to 161 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 268 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 430 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 558 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 871 580 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 430 446 zł w 2022 roku.
• 4 256 080 zł w 2021 roku.
• 3 395 836 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wyniosły 871 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 430 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 871 580 zł w 2022 roku
• 1 030 814 zł w 2021 roku
• 907 702 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wykazała przychody na poziomie 4 602 151 zł.
Organizacja zarobiła 109 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 565 zł w 2022 roku
• 222 128 zł w 2021 roku
• 68 493 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo elektroenergetyki i budownictwa "elpin" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.