Organizacja Zun osiągnęła 4 650 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 650 421 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 133 767 zł.
Zysk netto wyniósł 516 654 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 774 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 650 421 zł w 2022 roku.
• 4 905 322 zł w 2021 roku.
• 5 522 592 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 516 654 zł w 2022 roku.
• 108 561 zł w 2021 roku.
• 126 756 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zun wynosi 5 964 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
797 143 zł a 11 626 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 027 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 964 042 zł w 2022 roku.
• 4 114 110 zł w 2021 roku.
• 4 516 983 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zun wyniosła 3 089 809 zł.
a
ktywa trwałe to 929 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 160 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 089 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 062 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 026 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 089 809 zł w 2022 roku.
• 2 714 582 zł w 2021 roku.
• 3 557 656 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zun wyniosły 2 026 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 089 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 026 951 zł w 2022 roku
• 2 168 378 zł w 2021 roku
• 3 120 014 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zun wykazała przychody na poziomie 4 650 421 zł.
Organizacja zarobiła 571 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 516 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 509 zł w 2022 roku
• 12 826 zł w 2021 roku
• 30 391 zł w 2020 roku