ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI SP. J. | KRS: 0000015636

Podsumowanie

aktywa

15,9 mln

przychód

46,2 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

55,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

KAJKI, 1

Kod pocztowy

60-545

Rejestracja

2001-05-31

Rozpoczęcie działalności

1993-01-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja elementów elektronicznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpol A. Braszak R. Wybieralski osiągnęła 46 156 686 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 278 772 zł. Pozostałe przychody to 877 915 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 821 438 zł.

Zysk netto wyniósł 4 457 333 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 621 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 156 686 zł w 2024 roku.
• 49 606 067 zł w 2023 roku.
• 43 228 564 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 223 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 457 333 zł w 2024 roku.
• 5 776 151 zł w 2023 roku.
• 5 634 293 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27803802.07

2896300.49

34920412.17

4349125.36

31539744.8

3014150.26

27990418.88

988858.16

39071672.45

4393754.91

43228563.62

5634293.27

49606067.38

5776150.68

46156686.4

4457333.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arpol A. Braszak R. Wybieralski wynosi 3,83 mln zł.

EBITDA Arpol A. Braszak R. Wybieralski wynosi 4,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 138 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 826 454 zł w 2024 roku.
• 5 918 731 zł w 2023 roku.
• 5 388 625 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 167 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 160 234 zł w 2024 roku.
• 6 142 038 zł w 2023 roku.
• 5 604 671 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpol A. Braszak R. Wybieralski wynosi 55 394 208 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 793 750 zł a 115 391 716 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 967 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 394 208 zł w 2024 roku.
• 63 958 177 zł w 2023 roku.
• 59 032 685 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4497975.37

34619045.37

69509505.17

5587594.02

46264370.24

87301030.43

5711362.7

38794460.27

78849362

4192393.62

26808105.51

69976047.2

6746066.18

50368867.46

97679181.13

7676469.95

59032685.45

108071409.05

7782863.01

63958177.32

124015168.45

6793749.99

55394207.54

115391716

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpol A. Braszak R. Wybieralski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arpol A. Braszak R. Wybieralski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 920 266 zł.

Koszty operacyjne Arpol A. Braszak R. Wybieralski wyniosły 41 452 318 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 198 233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 920 266 zł w 2024 roku
• 3 099 319 zł w 2023 roku
• 2 755 609 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpol A. Braszak R. Wybieralski wyniosła 15 924 176 zł.

a

ktywa trwałe to 2 611 457 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 312 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 924 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 058 333 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 865 843 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 924 176 zł w 2024 roku.
• 20 140 859 zł w 2023 roku.
• 20 423 572 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15380558.34

18053014.11

15795961.25

12509585.41

18432212.43

20423572.39

20140859.06

15924176.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.48

0.1

0.24

0.58

0.12

0.19

0.4

0.09

0.1

0.08

0.18

0.03

0.04

0.24

0.49

0.11

0.28

0.55

0.13

0.29

0.56

0.12

0.28

0.49

0.08

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpol A. Braszak R. Wybieralski wyniosły 6 865 843 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 924 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -359 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 865 843 zł w 2024 roku
• 9 763 708 zł w 2023 roku
• 10 188 279 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15380558.34

9383257.85

0.61

18053014.11

10602888.75

0.59

15795961.25

8180810.99

0.52

12509585.41

6919727.25

0.55

18432212.43

9437457.52

0.51

20423572.39

10188279.12

0.5

20140859.06

9763708.38

0.48

15924176.21

6865842.89

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpol A. Braszak R. Wybieralski wykazała przychody na poziomie 46 156 686 zł.

Organizacja zarobiła 4 457 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 457 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Arpol A. Braszak R. Wybieralski wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96226

0.90466

0.91285

0.54114

0.81687

0.79634

0.85331

0.79649

0

0.97456

0.92214

0.92553

0.52423

0.8344

0.81714

0.88187

0.82061

0

0.95849

0.91528

0.91563

0.48445

0.76584

0.72606

0.82229

0.74527

0

0.86895

0.90548

0.89037

0.52433

0.49895

0.40736

0.6086

0.54917

0

0.9513

0.91682

0.912

0.49635

0.73433

0.70972

0.8283

0.75478

0

0.96269

0.91455

0.91465

0.4958

0.79573

0.76639

0.85213

0.76848

0

0.96521

0.92364

0.91013

0.51588

0.77

0.74417

0.85803

0.78778

0

0.95648

0.91526

0.88219

0.49321

0.74541

0.64924

0.85407

0.78717

0

Powiązania

ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI - powstanie organizacji

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

W RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.05.2001

Arpol A. Braszak R. Wybieralski

Organizacja

wspólnik

31.05.2001

B Andrzej

Październik 1966

Osoba

wspólnik

31.05.2001

W Ryszard

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

31.05.2001

B Andrzej

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

31.05.2001

W Ryszard

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "IWONA" TOMASZ KOTYNIA	0000572912
2	PASSEROTTI SP. Z O.O.	0000266697
3	MARECKI - STREFA PŁYT SP. Z O.O.	0000279816
4	ALTARIA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000123108
5	VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA SP. K.	0000426314
6	SARSTEDT SP. Z O.O.	0000186997
7	PFERD VSM SP. Z O.O.	0000026922
8	MACMA POLSKA SP. Z O.O.	0000144153
9	ADS FABIAN WIĘCŁAWSKI SP. K.	0000372819
10	SOLUTION BABY CARE SP. Z O.O.	0000532132
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CERPLAST" SP. Z O.O.	0000124189
12	GERFLOR POLSKA SP. Z O.O.	0000168158
13	WIKA SP. Z O.O.	0000368655
14	NETUNO SP. Z O.O.	0000529000
15	KIK SP. Z O.O. SP. K.	0000613970
16	DORMAX BLINDS SP. Z O.O.	0000836042
17	SPED MALAGA EDWARD, MALAGA RENATA SP. J.	0000184415
18	MARSZAL L. RYSZKOWSKI SP. K.	0000557651
19	CHEMNAFT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000486352
20	SPORTECH SP. Z O.O.	0000144863
21	MEFA POLSKA SP. Z O.O.	0000116817
22	ANG WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000127687
23	CIESIELSCY SP. J.	0000288076
24	NYCZ INTERTRADE SP. Z O.O.	0000109221
25	COGITO SP. Z O.O.	0000313873
26	TOPTEL.PL WOŁKOWICZ SP. K.	0000763616
27	"MAS-POL" PRZESMYCKI LESZEK, PRZESMYCKI ANTONI, PRZESMYCKA	0000025490
28	EMU SP. Z O.O. SP. K.	0000492390
29	"IKS 2" MUCHA SP. J.	0000116249
30	AGAWA.B&B BUJALSKI I BUJALSKA SP. K.	0000984279

ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000015636 NIP 7810044984 REGON 632191781

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI

ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000015636 NIP
7810044984 REGON
632191781