Organizacja Efar w.narożny, e.pukacka-mruk osiągnęła 50 271 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 270 840 zł. Pozostałe przychody to 375 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 369 256 zł.
Zysk netto wyniósł 4 901 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 721 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 271 215 zł w 2024 roku.
• 52 623 497 zł w 2023 roku.
• 52 036 130 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 448 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 901 584 zł w 2024 roku.
• 4 793 333 zł w 2023 roku.
• 3 969 496 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Efar w.narożny, e.pukacka-mruk wynosi 5,07 mln zł.
EBITDA Efar w.narożny, e.pukacka-mruk wynosi 5,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
528 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 067 875 zł w
2024 roku.
• 4 572 100 zł w
2023 roku.
• 4 656 420 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
527 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 167 708 zł w
2024 roku.
• 4 749 605 zł w
2023 roku.
• 4 777 576 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Efar w.narożny, e.pukacka-mruk wynosi 58 352 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 231 655 zł a 125 678 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 203 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 352 134 zł w 2024 roku.
• 59 274 534 zł w 2023 roku.
• 55 649 873 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efar w.narożny, e.pukacka-mruk wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 411 856
zł.
Koszty operacyjne Efar w.narożny, e.pukacka-mruk wyniosły 45 202 965
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 712 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 411 856 zł w 2024 roku
• 3 174 225 zł w 2023 roku
• 2 988 239 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Efar w.narożny, e.pukacka-mruk wyniosła 15 234 237 zł.
a
ktywa trwałe to 937 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 297 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 234 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 975 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 258 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 234 237 zł w 2024 roku.
• 16 238 622 zł w 2023 roku.
• 15 063 333 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Efar w.narożny, e.pukacka-mruk wyniosły 8 258 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 234 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 258 697 zł w 2024 roku
• 9 546 795 zł w 2023 roku
• 8 288 484 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Efar w.narożny, e.pukacka-mruk wykazała przychody na poziomie 50 271 215 zł.
Organizacja zarobiła 4 901 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 901 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku