EFAR W.NAROŻNY, E.PUKACKA-MRUK SP. J. | KRS: 0000009093

Podsumowanie

aktywa

15,2 mln

przychód

50,3 mln

zysk

4,9 mln

wartość firmy

58,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

GOŁĘŻYCKA, 27

Kod pocztowy

61-357

Rejestracja

2001-04-24

Rozpoczęcie działalności

1991-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMODZIELNA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja pozostałych kurków i zaworów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Efar W.NAROŻNY osiągnęła 50 271 215 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 270 840 zł. Pozostałe przychody to 375 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 369 256 zł.

Zysk netto wyniósł 4 901 584 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 721 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 271 215 zł w 2024 roku.
• 52 623 497 zł w 2023 roku.
• 52 036 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 448 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 901 584 zł w 2024 roku.
• 4 793 333 zł w 2023 roku.
• 3 969 496 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38218145.15

1764313.2

37088625.68

1117370.13

44173883.33

1369979.64

44048379.15

2731398.01

48472938.26

3762721.74

52036130.08

3969495.64

52623497.45

4793332.89

50271214.79

4901583.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Efar W.NAROŻNY wynosi 5,07 mln zł.

EBITDA Efar W.NAROŻNY wynosi 5,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 528 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 067 875 zł w 2024 roku.
• 4 572 100 zł w 2023 roku.
• 4 656 420 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 527 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 167 708 zł w 2024 roku.
• 4 749 605 zł w 2023 roku.
• 4 777 576 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Efar W.NAROŻNY wynosi 58 352 134 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 231 655 zł a 125 678 037 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 203 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 352 134 zł w 2024 roku.
• 59 274 534 zł w 2023 roku.
• 55 649 873 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3394005.06

35930021.29

95545362.88

2948642.91

32143873.88

92721564.2

3138100.04

38067274.16

110434708.32

4159163.82

44450341.96

110120947.88

4932656.62

52298835.75

121182345.65

5081137.04

55649872.99

130090325.2

5018870.36

59274533.56

131558743.63

5231655.22

58352134.29

125678036.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efar W.NAROŻNY wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Efar W.NAROŻNY charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 411 856 zł.

Koszty operacyjne Efar W.NAROŻNY wyniosły 45 202 965 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 201 712 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 411 856 zł w 2024 roku
• 3 174 225 zł w 2023 roku
• 2 988 239 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Efar W.NAROŻNY wyniosła 15 234 237 zł.

a

ktywa trwałe to 937 096 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 297 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 234 237 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 975 540 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 258 697 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 234 237 zł w 2024 roku.
• 16 238 622 zł w 2023 roku.
• 15 063 333 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11624427.03

13009910.28

12831880.79

11615111.81

12292964.23

15063333.2

16238621.77

15234236.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.39

0.04

0.05

0.09

0.28

0.04

0.03

0.11

0.33

0.04

0.03

0.24

0.49

0.06

0.31

0.57

0.08

0.26

0.59

0.09

0.08

0.3

0.72

0.09

0.32

0.7

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Efar W.NAROŻNY wyniosły 8 258 697 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 234 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 258 697 zł w 2024 roku
• 9 546 795 zł w 2023 roku
• 8 288 484 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11624427.03

7099086.95

0.61

13009910.28

9078386.4

0.7

12831880.79

8647747.4

0.67

11615111.81

6069560.05

0.52

12292964.23

5716088.74

0.47

15063333.2

8288483.81

0.55

16238621.77

9546794.62

0.59

15234236.79

8258696.5

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Efar W.NAROŻNY wykazała przychody na poziomie 50 271 215 zł.

Organizacja zarobiła 4 901 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 901 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Efar W.NAROŻNY wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93698

0.92431

0.89184

0.54106

0.66035

0.55939

0.80853

0.75904

0

0.90572

0.92583

0.90124

0.60291

0.53109

0.53768

0.69737

0.68491

0

0.91495

0.9347

0.89981

0.58935

0.50546

0.5236

0.71898

0.71078

0

0.94587

0.93456

0.88416

0.50595

0.59466

0.56076

0.83576

0.76132

0

0.94281

0.92931

0.87773

0.46464

0.64102

0.60945

0.88107

0.78726

0

0.94606

0.92541

0.89066

0.53298

0.66317

0.65323

0.84011

0.78254

0

0.95748

0.92688

0.89421

0.60382

0.69367

0.65959

0.86514

0.83393

0

0.96104

0.91993

0.87695

0.57785

0.74558

0.70838

0.88181

0.85349

0

Powiązania

EFAR W.NAROŻNY, E.PUKACKA-MRUK - powstanie organizacji

O MONIKA - wspólnik

P MRUK EWA - reprezentacja, wspólnik

M RAFAŁ - wspólnik

N WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

N TOMASZ - wspólnik

N MARCIN - wspólnik

N ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.04.2001

Efar W.narożny, E.pukacka-Mruk

Organizacja

wspólnik

24.04.2001

05.02.2009

I Edmund

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

24.04.2001

N Waldemar

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

24.04.2001

P Mruk Ewa

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

05.02.2009

N Aleksandra

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

05.02.2009

O Monika

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

05.02.2009

M Rafał

Luty 1986

Osoba

wspólnik

21.11.2022

N Tomasz

Luty 1989

Osoba

wspólnik

21.11.2022

N Marcin

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

P Mruk Ewa

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

05.02.2009

I Edmund

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

N Waldemar

Styczeń 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EFAR W.NAROŻNY, E.PUKACKA-MRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BRUTAL" STANISŁAW KARP,	0000081326
2	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CERPLAST" SP. Z O.O.	0000124189
3	KAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000708389
4	PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000372230
5	NETUNO SP. Z O.O.	0000529000
6	SPOŁEM DISTRO SP. Z O.O.	0000598142
7	MAXOL SP. Z O.O.	0000609016
8	SIMONA POLSKA SP. Z O.O.	0000045065
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M&J" Z.	0000098569
10	LEVIATAN-POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000128639
11	MARECKI - STREFA PŁYT SP. Z O.O.	0000279816
12	TAMARK S.A.	0000137926
13	ZOMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000764200
14	P.P.U.H. "SUPRON 1" ZENON PIASNY, ZYGMUNT CZARNOTA	0000075337
15	SUTURA MED SP. Z O.O.	0000201329
16	K-CONSULT SP. Z O.O.	0000130789
17	H2 DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000795380
18	VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA SP. K.	0000426314
19	AMPER B R. OPAŁA SP. K.	0000402854
20	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "ZIEMI SĄDECKIEJ"	0000144096
21	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "IWONA" TOMASZ KOTYNIA	0000572912
22	HANDLOG SP. Z O.O. SP. J.	0000880488
23	WIKA SP. Z O.O.	0000368655
24	ROEM SP. Z O.O.	0000536253
25	ESE SP. Z O.O.	0000153731
26	ELKOND SP. Z O.O.	0000255577
27	FAAC POLSKA SP. Z O.O.	0000053729
28	STAUBLI-ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000204706
29	UNILIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000195486
30	MARCIN GOŹLIŃSKI GOMAR S.K.A.	0000956865

EFAR W.NAROŻNY, E.PUKACKA-MRUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000009093 NIP 7820021602 REGON 632005413

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EFAR W.NAROŻNY, E.PUKACKA-MRUK

EFAR W.NAROŻNY, E.PUKACKA-MRUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000009093 NIP
7820021602 REGON
632005413