Organizacja Rhenus office systems poland osiągnęła 55 283 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 173 135 zł. Pozostałe przychody to 109 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 893 498 zł.
Zysk netto wyniósł 7 279 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 479 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 283 096 zł w 2022 roku.
• 47 619 529 zł w 2021 roku.
• 39 886 032 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 737 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 279 637 zł w 2022 roku.
• 6 805 739 zł w 2021 roku.
• 3 994 137 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rhenus office systems poland wynosi 83 834 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 860 993 zł a 138 207 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 489 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 834 940 zł w 2022 roku.
• 76 474 879 zł w 2021 roku.
• 57 964 102 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rhenus office systems poland wyniosła 41 222 373 zł.
a
ktywa trwałe to 18 630 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 592 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 222 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 814 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 407 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 259 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 222 373 zł w 2022 roku.
• 31 790 433 zł w 2021 roku.
• 28 383 300 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rhenus office systems poland wyniosły 17 407 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 222 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 521 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 407 715 zł w 2022 roku
• 8 449 674 zł w 2021 roku
• 7 854 142 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rhenus office systems poland wykazała przychody na poziomie 55 283 096 zł.
Organizacja zarobiła 9 105 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 825 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 279 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 491 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 825 591 zł w 2022 roku
• 1 685 395 zł w 2021 roku
• 959 428 zł w 2020 roku
Organizacja Rhenus office systems poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rhenus Data Office Gmbh
posiada 4318 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.04.2014 jest
Rhenus Data Office Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2009 do 02.04.2014
był Rhenus Data Office Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.06.2007 do 29.12.2009 najwięcej udziałów posiadał Remondis Data Office Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND