Organizacja "wodan" a.m.t. zdeb osiągnęła 15 269 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 269 464 zł. Pozostałe przychody to 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 665 368 zł.
Zysk netto wyniósł 1 604 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 539 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 269 668 zł w 2022 roku.
• 13 101 287 zł w 2021 roku.
• 10 607 742 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 604 096 zł w 2022 roku.
• 1 454 023 zł w 2021 roku.
• 904 381 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wodan" a.m.t. zdeb wynosi 19 059 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 462 985 zł a 38 174 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 013 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 059 149 zł w 2022 roku.
• 16 730 759 zł w 2021 roku.
• 12 443 332 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wodan" a.m.t. zdeb wyniosła 5 273 146 zł.
a
ktywa trwałe to 389 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 884 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 273 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 283 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 989 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 482 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 273 146 zł w 2022 roku.
• 5 468 642 zł w 2021 roku.
• 4 631 013 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wodan" a.m.t. zdeb wyniosły 1 989 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 273 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 989 165 zł w 2022 roku
• 2 561 342 zł w 2021 roku
• 2 292 375 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wodan" a.m.t. zdeb wykazała przychody na poziomie 15 269 668 zł.
Organizacja zarobiła 1 604 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 604 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "wodan" a.m.t. zdeb wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki