Organizacja Chle-mar maciej chlebda osiągnęła 14 940 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 882 147 zł. Pozostałe przychody to 58 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 318 072 zł.
Zysk netto wyniósł 1 564 075 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 940 385 zł w 2022 roku.
• 14 157 262 zł w 2021 roku.
• 12 233 064 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 312 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 564 075 zł w 2022 roku.
• 1 875 313 zł w 2021 roku.
• 1 439 856 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chle-mar maciej chlebda wynosi 19 956 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 739 712 zł a 37 350 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 991 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 956 270 zł w 2022 roku.
• 20 490 621 zł w 2021 roku.
• 17 109 511 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chle-mar maciej chlebda wyniosła 11 705 099 zł.
a
ktywa trwałe to 4 252 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 452 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 705 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 986 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 718 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 341 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 705 099 zł w 2022 roku.
• 7 903 642 zł w 2021 roku.
• 5 594 308 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chle-mar maciej chlebda wyniosły 6 718 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 705 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 343 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 718 816 zł w 2022 roku
• 3 168 716 zł w 2021 roku
• 1 334 695 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chle-mar maciej chlebda wykazała przychody na poziomie 14 940 385 zł.
Organizacja zarobiła 1 571 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 564 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7143 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Chle-mar maciej chlebda wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki