INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001143777 NIP 9470005749 REGON 471111826

Podmiot wykreślony z KRS: 20.05.2026
icon cil:factory_____ffffff
aktywa
289,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
518,8 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,8 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
444,4 mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. BRZEZIŃSKA, 4
Kod pocztowy
90-103
Rejestracja
2025-01-02
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ., ZAŚ DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 1.000.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiWykonywanie instalacji elektrycznychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychMagazynowanie i przechowywanie towarówDziałalność usługowa wspomagająca transportSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Insell Paweł Zdanowski osiągnęła 518 777 524 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 517 803 935 zł. Pozostałe przychody to 973 589 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 520 553 034 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 1 775 510 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 153 778 193 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 777 524 zł w 2024 roku.
• 672 555 717 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 17 782 840 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 775 510 zł w 2024 roku.
• 16 007 330 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Insell Paweł Zdanowski wynosi 444 353 592 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 168 959 179 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 444 353 592 zł w 2024 roku.
• 613 312 771 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Insell Paweł Zdanowski wynosi -998 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Insell Paweł Zdanowski wynosi 2,39 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 011 667 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -997 819 zł w 2024 roku.
• 18 013 849 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 361 452 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 390 668 zł w 2024 roku.
• 20 752 121 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Insell Paweł Zdanowski wynosi 209 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 209 os. w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Insell Paweł Zdanowski.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2025 (MSiG nr 223/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1425853. INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001143777. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2025. [LD.XX NS-REJ.KRS/29582/25/545]
    Rzuć okiem MSiG 223/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/29582/25/545 Nr ogłoszenia: 1425853
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU X V. W P I S Y D 2. PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE ZGODNIE Z ART. 529 § 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I PRZENIESIENIE NA RZECZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (INSELL ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI) CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ (TJ. DZIAŁU NIERUCHOMOŚCI) W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 4A PKT 4 USTAWY Z DNIA 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ ART. 2 PKT 27E USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, OBEJMUJĄCEJ ORGANIZACYJNIE I FINANSOWO WYODRĘBNIONY ZE SPÓŁKI DZIELONEJ ZESPÓŁ SKŁADNIKÓW MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH (AKTYWÓW I PASYWÓW)., 24.09.2025, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
  2. Poz. 1186925. INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001143777. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2025. [RDF/792361/25/102]
    MSiG 174/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/792361/25/102 Nr ogłoszenia: 1186925
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    D W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1186924. INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001143777. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2025. [RDF/792361/25/701]
    MSiG 174/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/792361/25/701 Nr ogłoszenia: 1186924
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1186923. INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001143777. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2025. [RDF/792360/25/989]
    MSiG 174/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/792360/25/989 Nr ogłoszenia: 1186923
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
  5. Poz. 1186922. INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001143777. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2025. [RDF/792360/25/588]
    MSiG 174/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/792360/25/588 Nr ogłoszenia: 1186922
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  6. Poz. 1081281. INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001143777. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2025. [RDF/786069/25/222]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/786069/25/222 Nr ogłoszenia: 1081281
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  7. Poz. 1081280. INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001143777. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2025. [RDF/786069/25/821]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/786069/25/821 Nr ogłoszenia: 1081280
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  8. Poz. 1081279. INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001143777. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2025. [RDF/786069/25/420]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/786069/25/420 Nr ogłoszenia: 1081279
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  9. Poz. 1081278. INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001143777. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2025. [RDF/786069/25/19]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/786069/25/19 Nr ogłoszenia: 1081278
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  10. Poz. 21109. INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001143777. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2025. [LD.XX NS-REJ.KRS/31872/24/963]
    MSiG 7/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/31872/24/963 Nr ogłoszenia: 21109
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. BRZEZIŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 90-103 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.10.2024 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A NR 9344/2024 - UMOWA SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 30.10.2024, REP. A NR 9344/2024, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: INS-EL SPÓŁKA PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 PAR. 1 I NASTĘPNYCH KSH PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. INS-EL PAWEŁ ZDANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0001010300 5. 471111826 6. 9470005749 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZDANOWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GĘBICKA ZDANOWSKA 2. IZABELA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 60000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU OL- SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO KWOTY X V. W P I S Y D NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ., ZAŚ DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 1.000.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZDANOWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GĘBICKA ZDANOWSKA 2. IZABELA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 9 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 3 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 4 2. 43 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 8 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Insell Paweł Zdanowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insell Paweł Zdanowski wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Insell Paweł Zdanowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Insell Paweł Zdanowski wynosi 17,1 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38,47 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38,47 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 3,13 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17,1 mln zł w 2024 roku.
• 20,23 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,7 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38,47 mln zł w 2024 roku.
• 39,25 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 807 912 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Insell Paweł Zdanowski wyniosły 518 801 754 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 665 376 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 807 912 zł w 2024 roku
• 23 473 288 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4,4% w 2024 roku
• 3,6% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Insell Paweł Zdanowski wyniosła 289 809 663 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 31 856 428 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 257 953 235 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 809 663 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 141 763 581 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 046 082 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 28 511 533 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 4 343 416 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 289 809 663 zł sumy bilansowej i 141 763 581 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 318 321 197 zł sumy bilansowej i 146 106 997 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0,61%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,25%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -0,19%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -0,34%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Insell Paweł Zdanowski wyniosły 148 046 082 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 809 663 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 168 117 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 046 082 zł w 2024 roku
• 172 214 200 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Insell Paweł Zdanowski ma 148 046 082 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 115 729 900 zł (78%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: rezerwy i rozliczenia 4 045 576 zł (3%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3 660 795 zł (2%); 3 mniejsze pozycje razem 4 510 040 zł (3%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 20 099 771 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 14 936 606 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 78% (w 2023: 76%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 5% (2023) do 2% (2024).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Insell Paweł Zdanowski wynosi 2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,35, czyli same środki pieniężne pokrywają 35% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,04 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (257 953 235 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (129 063 900 zł) o 128 889 335 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2 w 2024 roku
• 1,98 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Insell Paweł Zdanowski wobec banków i pożyczkodawców: 3 660 795 zł, gotówka: 44 877 058 zł. Gotówka przewyższa dług o 41 216 263 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
icon custom:bullet-chevron
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 597 789 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 148 046 082 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja miała też 22 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: nadwyżka gotówki 41,2 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: strata operacyjna
• 2023: 20,8 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Insell Paweł Zdanowski wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 82 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -12 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 79 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 98 802 570 zł, z czego 98 802 570 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 70 dni w 2024 roku
• 54 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Insell Paweł Zdanowski wynoszą 514 505 493 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 470 266 437 zł, czyli 91% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 18 869 054 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 12 336 804 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 514,5 mln zł w 2024 roku
• 650 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Insell Paweł Zdanowski wykazała przychody na poziomie 518 777 524 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja poniosła stratę 898 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 876 721 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie strata netto wyniosła 1 775 510 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 2 695 962 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 876 721 zł w 2024 roku
• 3 572 683 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Insell Paweł Zdanowski wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,23%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,23%.

Sprawozdania finansowe

sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 51 z 61 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 515 159 520,08
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 088 224,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 514 071 295,15
B. Koszty działalności operacyjnej 514 505 492,63
I. Amortyzacja 3 388 486,83
II. Zużycie materiałów i energii 2 729 784,73
III. Usługi obce 12 336 804,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 134 810,25
V. Wynagrodzenia 18 869 054,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 3 938 857,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 841 257,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów 470 266 437,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 654 027,45
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 644 415,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 450 817,96
II. Dotacje 25 552,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 2 168 044,77
E. Pozostałe koszty operacyjne 4 296 261,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 799 888,66
III. Inne koszty operacyjne 3 496 372,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -997 818,53
G. Przychody finansowe 973 588,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 664 711,97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 308 877,02
H. Koszty finansowe 874 559,93
I. Odsetki, w tym: (+1) 597 788,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 141 015,90
IV. inne 135 755,11
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I) -898 789,47
K. Odpis wartości firmy 0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M) -898 789,47
O. Podatek dochodowy 876 720,83
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
R. Zyski (straty) mniejszości 0,00
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R) -1 775 510,30

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Insell Paweł Zdanowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 10 dni po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zdanowski Paweł posiada 40 udziałów, które stanowią 66,7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Gębicka Zdanowska Izabela posiada 20 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 02.01.2025 jest Zdanowski Paweł kontrolujący 67% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do INSELL PAWEŁ ZDANOWSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
INSELL SP. Z O.O.
0001091329
2
HILTI (POLAND) SP. Z O.O.
0000003816
3
SEALED AIR POLSKA SP. Z O.O.
0000060273
4
GRUDNIK SP. Z O.O.
0000135068
5
VIVE TEXTILE RECYCLING SP. Z O.O.
0000089969
6
SONEPAR POLSKA SP. Z O.O.
0000056882
7
ATENEUM M. KOGUT, A. ZEGIEL SP. K.
0000945603
8
OSADKOWSKI - CEBULSKI SP. Z O.O.
0000142384
9
PROFIX SP. Z O.O.
0000075433
10
UMO SP. Z O.O.
0000093301
11
LYRECO POLSKA S.A.
0000028811
12
HAMA POLSKA SP. Z O.O.
0000101254
13
TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE SP. Z O.O.
0000215064
14
SCAWAR SP. Z O.O.
0000037411
15
PUMA POLSKA SP. Z O.O.
0000030239
16
INS-EL PAWEŁ ZDANOWSKI SP. K.
0001010300
17
FURMIX WAKNOR WÓJCIK SP. K.
0000407407
18
TETRA PAK SP. Z O.O.
0000027538
19
SAF-HOLLAND POLSKA SP. Z O.O.
0000132500
20
GTV POLAND S.A.
0000938133
21
DELKO S.A.
0000024517
22
KACZMAREK ELECTRIC S.A.
0000371343
23
THERMOSILESIA SP. Z O.O. SP. K.
0000708085
24
KARCHER SP. Z O.O.
0000113551
25
WURTH POLSKA SP. Z O.O.
0000114958
26
DACPOL SP. Z O.O.
0000105242
27
MAKITA SP. Z O.O.
0000031628
28
INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI SP. Z O.O.
0000944160
29
ALBECO SP. Z O.O.
0000065512
30
HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O.
0000134996