"INS-EL" SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ ZDANOWSKI IZABELA GĘBICKA-ZDANOWSKA KRS
0000040457 NIP
9470005749 REGON
471111826

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
282,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
611,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
59,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
729,1 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. BRZEZIŃSKA, 4
Kod pocztowy
92-103
Rejestracja
2001-10-03
Rozpoczęcie działalności
1995-09-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska osiągnęła 611 731 370 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 610 861 675 zł. Pozostałe przychody to 869 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 550 970 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 59 890 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 432 066 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 611 731 370 zł w 2021 roku.
• 326 132 271 zł w 2020 roku.
• 303 682 215 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 981 409 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 890 838 zł w 2021 roku.
• 9 101 262 zł w 2020 roku.
• 6 220 357 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska wynosi 69,2 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 261 819 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 202 413 zł w 2021 roku.
• 9 708 456 zł w 2020 roku.
• 6 541 542 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska wynosi 729 133 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 749 014 zł a 1 529 328 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 464 575 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 133 279 zł w 2021 roku.
• 296 030 115 zł w 2020 roku.
• 265 794 164 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska wynosi 2,12%. To oznacza, że firma ma szansę 2,12% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,12% w 2021 roku.
• 2,04% w 2020 roku.
• 2,03% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,23% w 2020 roku.
• 0,46% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska wynosi 19,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10,38 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10,38 mln zł a 28,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3,39 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19,24 mln zł w 2021 roku.
• 7,98 mln zł w 2020 roku.
• 7,13 mln zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10,38 mln zł w 2021 roku.
• 1,46 mln zł w 2020 roku.
• 981 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 28,52 mln zł w 2021 roku.
• 13,04 mln zł w 2020 roku.
• 12,14 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska wyniosły 541 659 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 901 479 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 12 697 129 zł w 2020 roku
• 11 656 165 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
• 4% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska wyniosła 282 531 283 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 27 516 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 255 014 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 531 283 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 108 996 528 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 2157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 532 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 011 263 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 531 283 zł w 2021 roku.
• 161 044 056 zł w 2020 roku.
• 154 761 069 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska wyniosły 173 532 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 531 283 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 676 735 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 532 598 zł w 2021 roku
• 104 772 654 zł w 2020 roku
• 103 483 835 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
• 67% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska wykazała przychody na poziomie 611 731 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 68 998 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 9 107 282 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 890 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 276 820 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 107 282 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ins-el Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "INS-EL"

Organizacja Numer KRS
1
DELKO S.A.
0000024517
2
SERVEONE EUROPE SP. Z O.O.
0000765973
3
TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE SP. Z O.O.
0000215064
4
SONEPAR POLSKA SP. Z O.O.
0000056882
5
OSADKOWSKI - CEBULSKI SP. Z O.O.
0000142384
6
ATENEUM M. KOGUT, A. ZEGIEL SP. K.
0000945603
7
RYWAL-RHC SP. Z O.O.
0000037174
8
3M POLAND SP. Z O.O.
0000014836
9
MAS SP. Z O.O.
0000066453
10
ARDAGH METAL PACKAGING TRADING POLAND SP. Z O.O.
0000060966
11
ANDREAS STIHL SP. Z O.O.
0000086126
12
SIA ABRASIVES POLSKA SP. Z O.O.
0000118228
13
ARGIP SP. Z O.O.
0000027001
14
HAMA POLSKA SP. Z O.O.
0000101254
15
GRUDNIK SP. Z O.O.
0000135068
16
KACZMAREK ELECTRIC S.A.
0000371343
17
KOMPANIA DYSTRYBUCYJNA TEDI
0000471931
18
TETRA PAK SP. Z O.O.
0000027538
19
PROFIX SP. Z O.O.
0000075433
20
TOYA S.A.
0000066712
21
INSTAL - KONSORCJUM SP. Z O.O.
0000073751
22
"FREGA" FREJOWSKI, GARBOL SP. J.
0000084815
23
BLUM POLSKA SP. Z O.O.
0000085986
24
LEBAL S.A.
0000422590
25
W.EG POLSKA SP. Z O.O.
0000602101
26
MERIDA SP. Z O.O.
0000144336
27
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.
0000048995
28
A.P.N. PROMISE S.A.
0000375933
29
INS-EL SP. Z O.O. SP. K.
0000557284
30
SEALED AIR POLSKA SP. Z O.O.
0000060273