Organizacja Grudnik osiągnęła 734 926 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 734 741 219 zł. Pozostałe przychody to 185 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 715 830 438 zł.
Zysk netto wyniósł 18 910 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 112 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 734 926 939 zł w 2022 roku.
• 553 771 211 zł w 2021 roku.
• 382 148 906 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 627 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 910 781 zł w 2022 roku.
• 13 407 413 zł w 2021 roku.
• 6 143 064 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grudnik wynosi 609 877 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 283 424 zł a 1 837 317 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 486 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 877 840 zł w 2022 roku.
• 462 438 454 zł w 2021 roku.
• 309 371 360 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grudnik wyniosła 315 429 552 zł.
a
ktywa trwałe to 28 038 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 391 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 429 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 044 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 384 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 465 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 429 552 zł w 2022 roku.
• 215 584 149 zł w 2021 roku.
• 166 810 271 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grudnik wyniosły 256 384 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 429 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 372 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 384 987 zł w 2022 roku
• 162 746 820 zł w 2021 roku
• 126 766 048 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grudnik wykazała przychody na poziomie 734 926 939 zł.
Organizacja zarobiła 23 934 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 023 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 910 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 933 726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 023 257 zł w 2022 roku
• 3 638 073 zł w 2021 roku
• 1 821 137 zł w 2020 roku