Dystrybucja ponad 100 000 produktów branży sanitarnej i grzewczej
Bezpośredni dystrybutor 300 europejskich producentów
Rozbudowana sieć dziewięciu oddziałów w Polsce
Wysokie stany magazynowe zapewniające szybki dostęp do towarów
Portal zakupowy GrudnikGO dla klientów online
Grudnik to renomowana hurtownia instalacyjno-grzewcza, która działa na rynku jako bezpośredni dystrybutor ponad 300 czołowych europejskich producentów w branży sanitarnej oraz instalacyjnej. Zebrana oferta obejmuje imponującą liczbę ponad 100 000 produktów, co przekłada się na wyjątkową różnorodność rozwiązań dla profesjonalistów oraz inwestorów budowlanych. Siedziba główna firmy mieści się w Krakowie, a jej zasięg obejmuje dziewięć oddziałów zlokalizowanych w kluczowych miastach Polski, takich jak Bydgoszcz, Koszalin, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław. Dzięki rozbudowanej strukturze, Grudnik jest w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów w zakresie doradztwa produktowego i wsparcia logistycznego. Firma opiera swoją działalność wyłącznie na polskim kapitale i szczyci się dużymi stanami magazynowymi, co sprawia, że dostępność towarów jest na wysokim poziomie. Oprócz klasycznego modelu sprzedaży, Grudnik wykorzystuje również portal zakupowy GrudnikGO, ułatwiający klientom zakupy online, co jest innowacyjnym rozwiązaniem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grudnik osiągnęła 564 070 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 561 601 761 zł. Pozostałe przychody to 2 469 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 562 814 577 zł.
Strata netto wyniosła 1 212 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 672 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 564 070 842 zł w 2024 roku.
• 646 819 478 zł w 2023 roku.
• 734 926 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -283 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 212 816 zł w 2024 roku.
• 705 168 zł w 2023 roku.
• 18 910 781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grudnik wynosi 4,4 mln zł.
EBITDA Grudnik wynosi 6,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
305 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 400 799 zł w
2024 roku.
• 9 332 234 zł w
2023 roku.
• 31 060 157 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
363 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 914 875 zł w
2024 roku.
• 12 321 471 zł w
2023 roku.
• 33 951 221 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grudnik wynosi 415 612 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 410 177 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 595 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 415 612 566 zł w 2024 roku.
• 476 682 590 zł w 2023 roku.
• 609 877 840 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grudnik wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,69% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grudnik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 206 572
zł.
Koszty operacyjne Grudnik wyniosły 557 200 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 724 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 206 572 zł w 2024 roku
• 58 098 306 zł w 2023 roku
• 53 982 982 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grudnik wyniosła 263 977 645 zł.
a
ktywa trwałe to 22 305 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 672 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 977 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 753 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 223 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 410 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 977 645 zł w 2024 roku.
• 304 766 848 zł w 2023 roku.
• 315 429 552 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grudnik wyniosły 211 223 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 977 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 957 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 223 861 zł w 2024 roku
• 247 901 604 zł w 2023 roku
• 256 384 987 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grudnik wykazała przychody na poziomie 564 070 842 zł.
Organizacja zarobiła -26 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 186 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 212 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4,431% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 186 050 zł w 2024 roku
• 886 133 zł w 2023 roku
• 5 023 257 zł w 2022 roku