INSELL ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. | KRS: 0000557881

Podsumowanie

aktywa

398 tys.

przychód

112 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

431 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. BRZEZIŃSKA, 4

Kod pocztowy

92-103

Rejestracja

2015-05-13

Rozpoczęcie działalności

2015-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insell Zarządzanie osiągnęła 112 335 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 110 087 zł. Pozostałe przychody to 2248 zł.

Całkowite koszty wyniosły 94 397 zł.

Zysk netto wyniósł 15 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 335 zł w 2024 roku.
• 127 925 zł w 2023 roku.
• 129 512 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 690 zł w 2024 roku.
• 38 878 zł w 2023 roku.
• 2351 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

83461.93

29835.53

102750.24

60949.89

91306.07

4283.87

269445.61

118703.21

307652.69

113452.15

129512.2

2350.52

127924.5

38877.64

112334.59

15689.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insell Zarządzanie wynosi 431 236 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 156 898 zł a 1 565 797 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 236 zł w 2024 roku.
• 522 613 zł w 2023 roku.
• 348 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30977.4

205960.81

417697.42

76689.82

388989.54

853298.46

42838.7

157908.91

426147.84

168930.13

823373.37

1661844.94

250680.24

909590.63

1588330.1

23505.2

348186.68

1346363.36

191886.75

522613.17

1503037.92

156898

431235.89

1565797.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insell Zarządzanie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insell Zarządzanie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 934 zł.

Koszty operacyjne Insell Zarządzanie wyniosły 93 631 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6391 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 934 zł w 2024 roku
• 49 339 zł w 2023 roku
• 35 465 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insell Zarządzanie wyniosła 397 653 zł.

a

ktywa obrotowe to 397 653 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 653 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 391 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 653 zł w 2024 roku.
• 375 759 zł w 2023 roku.
• 338 139 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

55984.38

109559.58

119158.45

277222.66

340108.41

338138.84

375759.48

397653.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.72

0.3

0.36

0.56

0.6

0.52

0.59

0.04

-0.42

0.05

0.43

0.53

-0.6

0.44

0.33

0.34

-2.54

0.37

0.01

0.02

0.1

0.37

0.3

0.04

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insell Zarządzanie wyniosły 6204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6204 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1548 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55984.38

14681.18

0.26

109559.58

7306.49

0.07

119158.45

12621.49

0.11

277222.66

51982.49

0.19

340108.41

5868.09

0.02

338138.84

1548

0

375759.48

0

397653.02

6203.74

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insell Zarządzanie wykazała przychody na poziomie 112 335 zł.

Organizacja zarobiła 17 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1646 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1683 zł w 2024 roku
• 4238 zł w 2023 roku
• 552 zł w 2022 roku

Wartość

13204

13958.9

4529

3152

0

552

4238

1683

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Insell Zarządzanie wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82305

0.61303

0.5325

0.4292

0.84463

0.82808

0.92775

0.82065

0.89541

0.8571

0.62061

0.61019

0.2731

0.90749

0.90154

0.92694

0.7719

0.88667

0.67744

0.60639

0.61732

0.31788

0.53633

0.22352

0.63705

0.47028

0.82307

0.87175

0.72393

0.70037

0.39607

0.81496

0.1893

0.86931

0.74187

0.79489

0.85658

0.71984

0.70751

0.20303

0.78185

0.11147

0.83918

0.67996

0

0.63326

0.58238

0.68487

0.00131

0.4542

0.44313

0.5685

0.4331

0.66832

0.73954

0.55504

0.67526

0.00097

0.76559

0.80569

0.67684

0.52847

0.74171

0.64791

0.47827

0.6437

0.19827

0.6625

0.66685

0.59587

0.46186

0.64211

Powiązania

INS-EL - powiązanie zwrotne

Z PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

G ZDANOWSKA IZABELA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2015

Z Paweł

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

13.05.2015

G Zdanowska Izabela

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

13.05.2015

Z Paweł

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

13.05.2015

G Zdanowska Izabela

Sierpień 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

25.06.2015

30.07.2024

Ins-El

Organizacja

Udziałowcy

Zdanowski Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gębicka Zdanowska Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do INSELL ZARZĄDZANIE

	Organizacja	Numer KRS
1	ALTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000606339
2	WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA	0000131621
3	DHM POLSKA SP. Z O.O.	0000233366
4	EJOT POLSKA SP. Z O.O.	0000166195
5	MEDYK SP. Z O.O.	0000422711
6	POLSKIE STOW. BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW	0000116105
7	TOSSA SP. Z O.O.	0000134250
8	ASAURUM SP. Z O.O.	0000635659
9	PROPERTY ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000566007
10	KAMARADO SP. Z O.O.	0000546647
11	G2G SP. Z O.O.	0000785905
12	RED POINT HMS SP. Z O.O.	0000527914
13	HANDLOBUD SP. Z O.O.	0000648698
14	EUROPEJSKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.	0000592716
15	DR ZIEMBIŃSKI & PARTNERS SP. Z O.O.	0000542179
16	KOST-BET SP. Z O.O.	0000596403
17	B & B VENTURES SP. Z O.O.	0000205857
18	SPORY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000628731
19	INWEST REX SP. Z O.O.	0000250843
20	LPDI SP. Z O.O.	0000500911
21	WSCHODNI INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000676616
22	P.H.U. ZACHĘTA SP. Z O.O.	0000752364
23	FSL CONSULTING SP. Z O.O.	0000670081
24	VALUE RANGER SP. Z O.O.	0000974763
25	INNOCO SP. Z O.O.	0000292605
26	PARLETO SP. Z O.O.	0000788078
27	POINT EST POLSKA SP. Z O.O.	0000177652
28	MW BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000612662
29	HAN LONG SP. Z O.O.	0000679012
30	STOW. WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KOŚCIANIE	0000194708

INSELL ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000557881 NIP 7282802262 REGON 361506062

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSELL ZARZĄDZANIE

INSELL ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000557881 NIP
7282802262 REGON
361506062