Instalacje elektryczne w domach i budynkach komercyjnych
Montaż systemów teleinformatycznych i okablowania strukturalnego
Usługi w zakresie elektromobilności, w tym montaż stacji ładowania
Instalacje systemów monitoringu CCTV oraz alarmowych
Realizacja inteligentnych systemów zarządzania domem
KWInstal to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług instalacyjnych, w tym instalacjach elektrycznych, systemach teleinformatycznych oraz automatyce budynków. Przedsiębiorstwo realizuje projekty dla każdego rodzaju obiektów, od małych garaży po duże instalacje w budynkach komercyjnych i przemysłowych. Dzięki zróżnicowanej kadrze monterów, KWInstal dysponuje zdolnością do obsługi projektów o różnej skali, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. W ofercie znajdują się również kompleksowe usługi w zakresie elektromobilności, takie jak montaż stacji ładowania, oraz instalacje systemów monitoringu i zabezpieczeń. Dodatkowo, firma posiada odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają kwalifikacje jej pracowników w zakresie elektryki, teleinformatyki oraz systemów alarmowych, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Misją KWInstal jest dostarczanie bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań technicznych, które wpisują się w potrzebę nowoczesnych systemów zarządzania budynkami. Ich podejście do realizacji zleceń, poprzez staranną wycenę i projektowanie, zapewnia satysfakcję klientów oraz solidność oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kwinstal osiągnęła 1 212 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 212 520 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 951 465 zł.
Zysk netto wyniósł 261 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 212 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 212 521 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 261 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 055 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kwinstal wynosi 2 055 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 291 zł a 3 654 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 055 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 055 860 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kwinstal wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,483% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 4,22% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwinstal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kwinstal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kwinstal wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 53 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 979
zł.
Koszty operacyjne Kwinstal wyniosły 925 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 979 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kwinstal wyniosła 797 433 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 758 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 797 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 526 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 797 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 797 433 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kwinstal wyniosły 526 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 797 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 526 378 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kwinstal wykazała przychody na poziomie 1 212 521 zł.
Organizacja zarobiła 287 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 972 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku