CEZAR A&J SP. Z O.O. | KRS: 0000880520

Podsumowanie

aktywa

521 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

193 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WIERUCHÓW

Adres

UL. WIERUCHOWSKA, 146

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2021-01-26

Rozpoczęcie działalności

2021-01-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cezar A&j osiągnęła 1 358 759 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 358 759 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 165 715 zł.

Zysk netto wyniósł 193 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 358 759 zł w 2024 roku.
• 1 082 047 zł w 2023 roku.
• 146 438 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 044 zł w 2024 roku.
• 222 121 zł w 2023 roku.
• 5160 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

149218.1

38322.3

146437.87

5160.48

1082046.72

222120.64

1358759.22

193044.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cezar A&j wynosi 212 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cezar A&j wynosi 2 025 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 347 736 zł a 3 396 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 025 752 zł w 2024 roku.
• 1 812 800 zł w 2023 roku.
• 154 629 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32491.72

285259.66

536512.2

36362.08

154629.25

366094.67

202952.57

1812799.6

3109688.96

347735.66

2025751.66

3396898.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezar A&j wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cezar A&j charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cezar A&j wyniosły 1 146 380 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cezar A&j wyniosła 521 386 zł.

a

ktywa trwałe to 130 189 zł.

a

ktywa obrotowe to 391 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 386 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 463 648 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 739 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 386 zł w 2024 roku.
• 320 757 zł w 2023 roku.
• 51 897 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

46728.85

51896.89

320757.11

521386.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.82

0.88

0.28

0.26

0.1

0.11

0.04

0.69

0.82

0.23

0.21

0.37

0.42

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cezar A&j wyniosły 57 739 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 386 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 739 zł w 2024 roku
• 50 154 zł w 2023 roku
• 3414 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

46728.85

3406.55

0.07

51896.89

3414.11

0.07

320757.11

50153.69

0.16

521386.05

57738.5

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cezar A&j wykazała przychody na poziomie 1 358 759 zł.

Organizacja zarobiła 212 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 277 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4819 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 277 zł w 2024 roku
• 21 968 zł w 2023 roku
• 510 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Cezar A&j wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24893

0.00131

0.00025

0

0.63694

0.42851

0.35369

0.16097

0.86777

0.87018

0.97063

0.79515

0.64872

0.51068

0.39098

0.33295

0.15143

0.4435

0.40538

0.55623

0.38231

0.52051

0.76521

0.59761

0.5019

0.25635

0.80621

0.80244

0.93412

0.77355

0.76716

0.72889

0.57162

0.52085

0.19301

0.72586

0.73151

0.81299

0.61244

0.72997

Powiązania

C ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

L AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

L JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2021

07.11.2024

C Andrzej

Luty 1953

Osoba

wspólnik

26.01.2021

C Arkadiusz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

26.01.2021

L Jakub

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

07.11.2024

L Agnieszka

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

26.01.2021

07.11.2024

C Andrzej

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

26.01.2021

C Arkadiusz

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

26.01.2021

L Jakub

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

07.11.2024

L Agnieszka

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Lubański Jakub posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Cesarczyk Arkadiusz posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Lubańska Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lubański Jakub (45% udziałów)
• Cesarczyk Arkadiusz (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2021 do 07.11.2024:
• Lubański Jakub (45% udziałów)
• Cesarczyk Arkadiusz (45% udziałów)

Podobne organizacje do CEZAR A&J

	Organizacja	Numer KRS
1	PROTELNET TELETECHNIKA SP. Z O.O.	0000838344
2	DIMOZ SP. Z O.O.	0000855795
3	AD REM D&M SP. Z O.O.	0000837654
4	GPT-ELEKTRO SP. Z O.O.	0001049372
5	BETIME SP. Z O.O.	0000747171
6	INTER LOGIC SP. Z O.O.	0000810707
7	FEELSAFE SP. Z O.O.	0000890693
8	ENKAM SP. Z O.O.	0001017647
9	ENCEL ELECTRO SP. Z O.O.	0001007728
10	ATOS ENERGY SP. Z O.O.	0000814890
11	ARKADA GROUP SP. Z O.O.	0000904463
12	SMART PV SP. Z O.O.	0000803054
13	EKO ELEKTRA SP. Z O.O.	0000917565
14	OTB SP. Z O.O.	0000491694
15	HARCO-TECH SP. Z O.O.	0000889123
16	IPD REVOLUTION SP. Z O.O.	0000967163
17	ESA SETER SP. Z O.O.	0000910463
18	ISOLUX SP. Z O.O.	0000637132
19	ELECTRO SYSTEM SP. Z O.O.	0000601387
20	THERMOSERWIS SZYMON WOŹNIAK SP. K.	0000457777
21	SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000837498
22	ABENS SP. Z O.O.	0000721179
23	EL-KT SP. Z O.O.	0001016699
24	FOTOWOLTAIKA24 MONTAŻ SP. Z O.O.	0000880508
25	STM-PRO SP. Z O.O.	0000944848
26	FUTURESUN SP. Z O.O.	0000851992
27	ELDC PROJEKT SP. Z O.O.	0000936109
28	RIZESUN SP. Z O.O.	0001036721
29	AMO ELEKTRYK SP. Z O.O.	0000978192
30	MEDIA HOME SP. Z O.O.	0000968689

CEZAR A&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000880520 NIP 1182218922 REGON 388038134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEZAR A&J

CEZAR A&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000880520 NIP
1182218922 REGON
388038134