Organizacja Elpir osiągnęła 8 868 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 868 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 075 594 zł.
Zysk netto wyniósł 2 793 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 868 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 868 699 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 793 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 793 105 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpir wynosi 2,8 mln zł.
EBITDA Elpir wynosi 2,95 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpir wynosi 19 929 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 844 829 zł a 39 103 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 929 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 929 715 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpir wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elpir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 956 044
zł.
Koszty operacyjne Elpir wyniosły 6 071 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
956 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 956 044 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpir wyniosła 5 771 334 zł.
a
ktywa trwałe to 833 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 938 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 771 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 793 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 978 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 771 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 771 334 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpir wyniosły 1 978 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 771 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 978 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 978 229 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpir wykazała przychody na poziomie 8 868 699 zł.
Organizacja zarobiła 2 797 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 793 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4054 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku