Specjalizacja w systemach alarmowych i automatyce domowej
Doradztwo techniczne i wsparcie dla klientów
Prowadzenie szkoleń dla instalatorów
Rozbudowana oferta produktowa dostępna online
Ścisła współpraca z producentami i dostawcami
E-SYSTEM to firma, która od 2003 roku specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych systemów zabezpieczeń oraz automatyki domowej i radiokomunikacji. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty takie jak systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, czujniki dymu, gazu oraz rozmaite rozwiązania z zakresu kontroli dostępu. E-SYSTEM wyróżnia się na rynku nie tylko bogatą ofertą, ale także wysoką jakością świadczonych usług oraz profesjonalnym doradztwem technicznym. Klienci mają do czynienia z zespołem specjalistów, którzy nie tylko sprzedają, ale także aktywnie instalują i udoskonalają oferowane urządzenia. Dzięki ścisłej współpracy z producentami, E-SYSTEM może uczestniczyć w ulepszaniu produktów na rynku. Oferują również pomoc techniczną oraz prowadzą szkolenia dla instalatorów systemów alarmowych i telewizji przemysłowej, co świadczy o ich zaawansowanej wiedzy oraz zaangażowaniu w rozwój branży. Dla komfortu użytkowników, firma uruchomiła także sklepy internetowe, które umożliwiają łatwy dostęp do oferowanych produktów i wsparcia technicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-System osiągnęła 40 888 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 801 437 zł. Pozostałe przychody to 86 751 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 048 240 zł.
Zysk netto wyniósł 753 197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 444 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 888 188 zł w 2024 roku.
• 184 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 376 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 753 197 zł w 2024 roku.
• -385 764 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-System wynosi 966 tys. zł.
EBITDA e-System wynosi 1,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-System wynosi 32 488 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 217 242 zł a 102 220 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 244 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 488 822 zł w 2024 roku.
• 1 892 467 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-System wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 1,68% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 196 318
zł.
Koszty operacyjne e-System wyniosły 39 835 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 098 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 196 318 zł w 2024 roku
• 314 129 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-System wyniosła 12 110 503 zł.
a
ktywa trwałe to 338 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 771 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 110 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 956 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 154 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 055 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 110 503 zł w 2024 roku.
• 10 425 897 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-System wyniosły 9 154 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 110 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 577 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 154 180 zł w 2024 roku
• 7 902 771 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-System wykazała przychody na poziomie 40 888 188 zł.
Organizacja zarobiła 1 000 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 247 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 753 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 882 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 764 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja e-System wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ficek Marcin
posiada 1800 udziałów, które stanowią 90% firmy.