"BRADOS" SP. J. T.GRZESIAK, P.PAWLAK, K.KUCHCIŃSKI | KRS: 0000295667

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

23,1 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

27,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRODZIE

Adres

, 27

Kod pocztowy

52-327

Rejestracja

2008-01-02

Rozpoczęcie działalności

2006-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) PODPISUJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brados T.GRZESIAK osiągnęła 23 075 419 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 059 460 zł. Pozostałe przychody to 15 959 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 011 359 zł.

Zysk netto wyniósł 2 048 100 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 350 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 075 419 zł w 2024 roku.
• 22 155 411 zł w 2023 roku.
• 22 798 669 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 048 100 zł w 2024 roku.
• 2 067 198 zł w 2023 roku.
• 2 733 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13624393.92

1797858.71

15411868.43

1958590.81

17290283.61

2378496.26

17913816.88

2173726.69

21383105.14

2718775.03

22798668.97

2733330.18

22155411.07

2067197.69

23075419.05

2048100.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brados T.GRZESIAK wynosi 2,09 mln zł.

EBITDA Brados T.GRZESIAK wynosi 2,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 092 588 zł w 2024 roku.
• 2 052 948 zł w 2023 roku.
• 2 723 684 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 205 792 zł w 2024 roku.
• 2 164 899 zł w 2023 roku.
• 2 856 767 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brados T.GRZESIAK wynosi 27 284 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 708 086 zł a 57 688 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 266 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 284 101 zł w 2024 roku.
• 26 626 995 zł w 2023 roku.
• 30 549 484 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2145658.41

18420022.53

34060984.8

2749733.57

20858675.76

38529671.08

3035541.19

24076381.97

43225709.02

3039248.19

23676699.54

44784542.2

3879224.15

29009727.7

53457762.85

4417051.02

30549484.39

56996672.42

3587930.19

26626995

55388527.67

3708086.17

27284100.75

57688547.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brados T.GRZESIAK wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brados T.GRZESIAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 276 zł.

Koszty operacyjne Brados T.GRZESIAK wyniosły 20 966 872 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 777 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 276 zł w 2024 roku
• 335 327 zł w 2023 roku
• 330 064 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brados T.GRZESIAK wyniosła 11 366 089 zł.

a

ktywa trwałe to 2 528 858 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 837 231 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 366 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 944 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 421 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 670 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 366 089 zł w 2024 roku.
• 10 084 651 zł w 2023 roku.
• 9 424 320 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6673482.35

6501252.65

7376468.17

8193212.2

10871110.72

9424319.76

10084651.06

11366089.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.63

0.13

0.3

0.53

0.13

0.32

0.59

0.14

0.27

0.54

0.12

0.25

0.53

0.13

0.29

0.46

0.12

0.2

0.43

0.09

0.18

0.41

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brados T.GRZESIAK wyniosły 6 421 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 366 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 421 974 zł w 2024 roku
• 5 300 744 zł w 2023 roku
• 3 534 918 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6673482.35

3812604.47

0.57

6501252.65

2834941.23

0.44

7376468.17

3329079.92

0.45

8193212.2

4140881.28

0.51

10871110.72

5698811.85

0.52

9424319.76

3534918.4

0.38

10084651.06

5300744.14

0.53

11366089.27

6421974.37

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brados T.GRZESIAK wykazała przychody na poziomie 23 075 419 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Brados T.GRZESIAK wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93765

0.85697

0.85899

0.49266

0.84858

0.84514

0.856

0.7836

0.93654

0.85789

0.85056

0.3882

0.83837

0.82386

0.88462

0.75227

0.95427

0.86806

0.86484

0.38895

0.8299

0.82745

0.88816

0.76575

0.92203

0.859

0.85088

0.46759

0.76712

0.76658

0.8381

0.74894

0.92166

0.85647

0.86636

0.47271

0.77764

0.76904

0.83197

0.76289

0.92513

0.85321

0.85205

0.37835

0.78256

0.75306

0.83333

0.69284

0.90808

0.84623

0.8533

0.52329

0.72632

0.68704

0.78097

0.71329

0.9141

0.84073

0.85897

0.55599

0.74385

0.71081

0.75391

0.71838

Powiązania

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2008

G Tomasz

Luty 1975

Osoba

wspólnik

02.01.2008

18.01.2017

K Artur

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

02.01.2008

P Paweł

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

13.03.2017

K Krzysztof

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

02.01.2008

G Tomasz

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

02.01.2008

18.01.2017

K Artur

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

02.01.2008

P Paweł

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

13.03.2017

K Krzysztof

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "BRADOS"

	Organizacja	Numer KRS
1	POWERGATE SP. Z O.O.	0000258185
2	ELJACHT SP. Z O.O. SP. K.	0000758838
3	STEGO POLSKA SP. Z O.O.	0000233854
4	TALEMAX SP. Z O.O.	0000945366
5	MARKEL SP. Z O.O.	0000519103
6	AS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000676878
7	IT BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000447470
8	COMES SP. Z O.O.	0000475300
9	CONTRANS TI SP. Z O.O.	0000125600
10	DRS SP. Z O.O.	0000497256
11	INDUAL SP. Z O.O.	0000361374
12	AET SP. Z O.O. SP. K.	0000553109
13	ALAN TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000131687
14	DANGAARD GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000818111
15	S-CABLING SP. Z O.O.	0000241331
16	BFT POLSKA SP. Z O.O.	0000251239
17	CYBERTEAM SP. Z O.O.	0000285290
18	CLEVERMET SP. Z O.O.	0000557832
19	ITE "INVEST-TECH" SP. Z O.O. S.K.A.	0000526446
20	NAT-COM SP. Z O.O. SP. K.	0000376284
21	2PARTNERS SP. Z O.O.	0000808698
22	PILZ POLSKA SP. Z O.O.	0000278475
23	TWOJA FOTOWOLTAIKA C. I B. KOMAJDA SP. J.	0000832787
24	INDUSTRIA POLSKA SP. Z O.O.	0000337065
25	SIGNAL SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000804020
26	LTT SP. Z O.O.	0000017382
27	GLOBAX SP. Z O.O. SP. K.	0000696129
28	OASE SP. Z O.O.	0000231639
29	STEWOPOL MS M. LESHCHANKA SP. K.	0000747887
30	SOYTER COMPONENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000533382

"BRADOS" SPÓŁKA JAWNA T.GRZESIAK, P.PAWLAK, K.KUCHCIŃSKI KRS 0000295667 NIP 8992556301 REGON 020211655

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "BRADOS"

"BRADOS" SPÓŁKA JAWNA T.GRZESIAK, P.PAWLAK, K.KUCHCIŃSKI KRS
0000295667 NIP
8992556301 REGON
020211655