SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Bajgle, pizza, kanapki w ofercie|Możliwość zamówień telefonicznych|Udział w akcjach promocyjnych|Wysoka jakość produktów|Wygodne lokalizacje piekarni
LUCA to sieć piekarni, w której klienci mogą znaleźć różnorodne produkty, takie jak bajgle, pizza oraz kanapki. W ofercie LUCA znajdują się unikalne pozycje, jak bajgle z serem oraz pizzę, co wyróżnia tę markę w branży piekarniczej. Piekarnie LUCA stawiają na jakość składników oraz atrakcyjność szerokiego asortymentu, co czyni je popularnym wyborem wśród konsumentów. Dzięki możliwości składania zamówień telefonicznych i odbiorze osobistym, klienci mogą z łatwością korzystać z oferty LUCA, co zwiększa wygodę zakupów. Dodatkowo, LUCA angażuje się w różnorodne akcje promocyjne, dostosowując swoją ofertę do oczekiwań rynku, co podkreśla ich elastyczność i zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luca Polonia osiągnęła 7 682 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 682 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 848 218 zł.
Strata netto wyniosła 11 165 578 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 841 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 682 639 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 582 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -11 165 578 zł w 2024 roku. • -132 833 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luca Polonia wynosi 5 121 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 206 598 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 560 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 121 759 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luca Polonia wynosi -10,87 mln zł.
EBITDA Luca Polonia wynosi -9,98 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Luca Polonia mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Luca Polonia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 sierpnia 2025 (MSiG nr 148/2025).
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
D
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
25.09.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 25.09.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 25.09.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LUCA POLONIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. ŻURAWIA nr domu 22 nr lokalu 704 kod
pocztowy 00-515 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.09.2023 R.,
NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 72/5,
REPERTORIUM A NR 7764/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADRAGAI 2. GEORGE
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ. 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB
2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ADRAGAI 2. GEORGE 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 72
Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 1 2. 10 71 Z PRODUKCJA
PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 2 2. 10 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERX V. W P I S Y D
NICZYCH 3 2. 10 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY
I KAWY 4 2. 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
6 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA,
CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
9 2. 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Luca Polonia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luca Polonia wynosi 11,3%. To oznacza, że firma ma szansę 11,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 5,62% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 11,3% w 2024 roku. • 0,36% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luca Polonia charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luca Polonia wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 307 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 307 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 307 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 907 399
zł.
Koszty operacyjne Luca Polonia wyniosły
18 551 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 953 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 907 399 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luca Polonia wyniosła 13 490 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 504 161 zł.
a
ktywa trwałe to 6 986 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 490 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 783 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 293 411 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 745 280 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -5 646 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 490 560 zł sumy bilansowej i -11 293 411 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 327 552 zł sumy bilansowej i -127 833 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła -141%.
Marża netto wyniosła -145%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luca Polonia wyniosły 24 783 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 490 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 391 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 783 971 zł w 2024 roku • 455 385 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 184% w 2024 roku • 139% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luca Polonia wykazała przychody na poziomie 7 682 639 zł.
Organizacja zarobiła -11 162 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 165 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3394 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Luca Polonia wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
+10 dni25-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adragai George posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
