Organizacja Kozłowscy food company osiągnęła 3 372 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 372 533 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 290 988 zł.
Zysk netto wyniósł 1 081 545 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 521 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 372 533 zł w 2023 roku.
• 7 893 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -142 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 081 545 zł w 2023 roku.
• 1 224 300 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozłowscy food company wynosi 7 638 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 064 360 zł a 15 141 623 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 270 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 638 893 zł w 2023 roku.
• 10 909 573 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozłowscy food company wyniosła 2 434 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 097 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 336 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 434 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 419 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 014 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 434 000 zł w 2023 roku.
• 1 988 131 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozłowscy food company wyniosły 1 014 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 434 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 014 853 zł w 2023 roku
• 988 224 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozłowscy food company wykazała przychody na poziomie 3 372 533 zł.
Organizacja zarobiła 1 087 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 081 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -240 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5636 zł w 2023 roku
• 246 012 zł w 2022 roku
Organizacja Kozłowscy food company wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.