MAZEKO to firma specjalizująca się w rozwiązaniach związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE), działająca na terenie województwa mazowieckiego oraz innych regionów Polski. Firma oferuje kompleksowe usługi montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, promienników oraz ładowarek samochodowych. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku, MAZEKO zrealizowała już ponad 1160 projektów, dostarczając klientom łącznie 8270 kilowatów mocy. Kluczowym aspektem działalności firmy jest promowanie zrównoważonej energii, która pomaga ograniczyć koszty pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, jednocześnie poprawiając stan środowiska naturalnego. Firma MAZEKO skupia się na dostarczaniu rozwiązań pod klucz, oferując pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu od doradztwa i projektowania, przez montaż, aż po serwisowanie. Dzięki zdolności do budowy zaawansowanych systemów elektro-mobilności, takich jak ładowarki samochodowe, firma wspiera także rozwój technologii w zakresie elektromobilności. MAZEKO to nie tylko produkty i usługi, ale także wiedza, którą dzielą się z klientami poprzez centrum wiedzy, gdzie można znaleźć wiele informacji na temat zalet i zastosowań odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazeko osiągnęła 6 398 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 397 357 zł. Pozostałe przychody to 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 856 525 zł.
Zysk netto wyniósł 2 540 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 199 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 398 269 zł w 2024 roku.
• 746 804 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 270 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 540 833 zł w 2024 roku.
• -974 894 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazeko wynosi 2,56 mln zł.
EBITDA Mazeko wynosi 2,59 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazeko wynosi 15 607 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 178 204 zł a 35 571 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 803 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 607 047 zł w 2024 roku.
• 497 869 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazeko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 907
zł.
Koszty operacyjne Mazeko wyniosły 3 838 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 907 zł w 2024 roku
• 92 358 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazeko wyniosła 1 584 456 zł.
a
ktywa trwałe to 485 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 099 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 584 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 570 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 792 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 584 456 zł w 2024 roku.
• 565 828 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 160%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 162%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazeko wyniosły 13 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 584 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 517 zł w 2024 roku
• 1 535 723 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 271% w 2023 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazeko wykazała przychody na poziomie 6 398 269 zł.
Organizacja zarobiła 2 551 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 540 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 296 zł w 2024 roku
• 1137 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku