Instalacje fotowoltaiczne|Montaż kolektorów słonecznych|Systemy pomp ciepła|Promienniki i ładowarki samochodowe
MAZEKO to firma specjalizująca się w rozwiązaniach związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE), działająca na terenie województwa mazowieckiego oraz innych regionów Polski. Firma oferuje kompleksowe usługi montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, promienników oraz ładowarek samochodowych. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku, MAZEKO zrealizowała już ponad 1160 projektów, dostarczając klientom łącznie 8270 kilowatów mocy. Kluczowym aspektem działalności firmy jest promowanie zrównoważonej energii, która pomaga ograniczyć koszty pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, jednocześnie poprawiając stan środowiska naturalnego. Firma MAZEKO skupia się na dostarczaniu rozwiązań pod klucz, oferując pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu od doradztwa i projektowania, przez montaż, aż po serwisowanie. Dzięki zdolności do budowy zaawansowanych systemów elektro-mobilności, takich jak ładowarki samochodowe, firma wspiera także rozwój technologii w zakresie elektromobilności. MAZEKO to nie tylko produkty i usługi, ale także wiedza, którą dzielą się z klientami poprzez centrum wiedzy, gdzie można znaleźć wiele informacji na temat zalet i zastosowań odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazeko osiągnęła 1 833 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 833 173 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 873 145 zł.
Strata netto wyniosła 39 973 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 611 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 833 270 zł w 2025 roku. • 6 398 269 zł w 2024 roku. • 746 804 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -39 973 zł w 2025 roku. • 2 540 833 zł w 2024 roku. • -974 894 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazeko wynosi 1 995 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 583 176 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 995 404 zł w 2025 roku. • 15 607 047 zł w 2024 roku. • 497 869 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazeko wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Mazeko wynosi 93 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mazeko wynosi 4 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazeko wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,533% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 2,76% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazeko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 2,36% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mazeko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazeko wynosi 83 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 206 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 83 tys. zł w 2025 roku. • 339 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 192 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 206 tys. zł w 2025 roku. • 508 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
323 028
zł.
Koszty operacyjne Mazeko wyniosły
1 816 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 323 028 zł w 2025 roku • 423 907 zł w 2024 roku • 92 358 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2025 roku •
11% w 2024 roku •
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazeko wyniosła 1 161 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 607 193 zł.
a
ktywa trwałe to 554 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 161 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 030 966 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 161 542 zł w 2025 roku. • 1 584 456 zł w 2024 roku. • 565 828 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazeko wyniosły 130 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 161 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 130 576 zł w 2025 roku • 13 517 zł w 2024 roku • 1 535 723 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2025 roku • 1% w 2024 roku • 271% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazeko wykazała przychody na poziomie 1 833 270 zł.
Organizacja zarobiła 16 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 343% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 397 zł w 2025 roku • 10 296 zł w 2024 roku • 1137 zł w 2023 roku