Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów
Wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań
Zastosowanie pomp ciepła i magazynów energii
Sun Energy Partner to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, koncentrując się przede wszystkim na systemach fotowoltaicznych, pompach ciepła oraz magazynach energii. Dzięki doświadczeniu i fachowej wiedzy, organizacja z powodzeniem realizuje projekty, które obejmują wszystkie etapy procesu – od wstępnego projektu, poprzez dobór odpowiednich urządzeń, aż po finalny montaż i uruchomienie instalacji. Sun Energy Partner kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, dostosowując swoje usługi do unikalnych potrzeb każdego zleceniodawcy, co pozwala na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej oraz obniżenie kosztów eksploatacji. Firma oferuje również pełną obsługę posprzedażową, w tym regularne przeglądy i konserwację zainstalowanych systemów, co gwarantuje optymalną wydajność przez cały okres użytkowania. Wspierając swoich klientów w korzystaniu z dostępnych programów dofinansowań, Sun Energy Partner przyczynia się do szybszego zwrotu z inwestycji, co sprawia, że ich oferta jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezależności energetycznej oraz oszczędności na rachunkach za energię.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast osiągnęła 1 115 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 115 212 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 111 947 zł.
Zysk netto wyniósł 3265 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 115 212 zł w 2024 roku.
• 476 208 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -126 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3265 zł w 2024 roku.
• 129 867 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast wynosi 928 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 649 zł a 2 788 030 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 175 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 928 483 zł w 2024 roku.
• 1 103 840 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast wynosi 10 tys. zł.
EBITDA SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast wynosi 16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
132 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 004 zł w
2024 roku.
• 142 771 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
126 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 101 zł w
2024 roku.
• 142 771 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 56 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 11 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 941
zł.
Koszty operacyjne SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast wyniosły 1 105 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
287 969 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 941 zł w 2024 roku
• 1972 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast wyniosła 508 925 zł.
a
ktywa trwałe to 54 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 441 051 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 12 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 508 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 508 925 zł w 2024 roku.
• 403 483 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast wyniosły 279 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 508 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 660 zł w 2024 roku
• 47 616 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast wykazała przychody na poziomie 1 115 212 zł.
Organizacja zarobiła 9968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6703 zł w 2024 roku
• 12 904 zł w 2023 roku
Organizacja SUN Energy Partner Paprocki Swędra Szalast wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki