ELEKTRO-TOM SP. Z O.O. | KRS: 0000800426

Podsumowanie

aktywa

411 tys.

przychód

361 tys.

zysk

79 tys.

wartość firmy

848 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JANA SPYCHALSKIEGO, 23

Kod pocztowy

61-571

Rejestracja

2019-08-26

Rozpoczęcie działalności

2019-08-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektro-Tom osiągnęła 361 238 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 361 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 282 459 zł.

Zysk netto wyniósł 78 780 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 361 238 zł w 2024 roku.
• 486 178 zł w 2023 roku.
• 464 267 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 780 zł w 2024 roku.
• 22 644 zł w 2023 roku.
• 145 769 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

88160.99

-202924.02

1244739.75

258624.36

2139803.93

82100.87

464266.99

145769.15

486177.82

22643.65

361238.44

78779.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektro-Tom wynosi 87 tys. zł.

EBITDA Elektro-Tom wynosi 87 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Tom wynosi 848 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 292 495 zł a 1 559 975 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 848 440 zł w 2024 roku.
• 648 104 zł w 2023 roku.
• 1 109 016 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

58773.99

220402.48

45525.25

1909849.19

3620741.04

107100.91

1862040.34

5349509.83

216427.77

1109015.7

2040768.1

226436.5

648103.65

1244856.04

292495.4

848440.42

1559975.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Tom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektro-Tom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 138 zł.

Koszty operacyjne Elektro-Tom wyniosły 273 862 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 356 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 138 zł w 2024 roku
• 63 197 zł w 2023 roku
• 48 957 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektro-Tom wyniosła 411 407 zł.

a

ktywa trwałe to 290 670 zł.

a

ktywa obrotowe to 120 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 407 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 389 994 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 413 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 411 407 zł w 2024 roku.
• 368 537 zł w 2023 roku.
• 358 965 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

144182.03

158199.83

413460.67

358964.78

368537.38

411407.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.41

1.03

-2.3

1.63

4.26

0.22

0.21

0.2

0.57

0.04

0.41

0.51

0.34

0.31

0.06

0.07

0.05

0.19

0.2

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektro-Tom wyniosły 21 413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 411 407 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 413 zł w 2024 roku
• 57 323 zł w 2023 roku
• 70 394 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

144182.03

342106.05

2.37

158199.83

97499.49

0.62

413460.67

270659.46

0.65

358964.78

70394.42

0.2

368537.38

57323.37

0.16

411407.25

21413.39

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektro-Tom wykazała przychody na poziomie 361 238 zł.

Organizacja zarobiła 87 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8509 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 780 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1418 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8509 zł w 2024 roku
• 2922 zł w 2023 roku
• 13 558 zł w 2022 roku

Wartość

0

16328

0

13558

2922

8509

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elektro-Tom wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24197

0.00307

0

0.02331

0.44525

0.51045

0.95084

0.05254

0.04173

0.0305

0.89155

0

0.83203

0.70865

0.51018

0.61505

0.78354

0.77924

0.99105

0.97631

0.81523

0.71173

0.75045

0.61317

0.6202

0.44648

0.42797

0.68815

0.65621

0

0.74175

0.50862

0.55446

0.26545

0.89579

0.8965

0.83853

0.62523

0.72876

0.54392

0.48538

0.52433

0.25635

0.45293

0.41277

0.47277

0.33696

0.55998

0.61226

0.36219

0.4758

0.13104

0.83094

0.8277

0.66458

0.46235

0.6213

Powiązania

U ROBERT - wspólnik

K ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2019

21.02.2020

K Andrzej

Maj 1967

Osoba

wspólnik

21.02.2020

13.06.2023

K Michał

Październik 1985

Osoba

wspólnik

13.06.2023

U Robert

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

26.08.2019

K Andrzej

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Urlewicz Robert posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2023 jest Urlewicz Robert kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2020 do 13.06.2023 był Kosmowski Michał kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 26.08.2019 do 21.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Kaźmierczak Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ELEKTRO-TOM

	Organizacja	Numer KRS
1	KONSUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ I NADZORU SP. Z O.O.	0000110597
2	IQMATYKA SP. Z O.O.	0000172713
3	SOLTARPRO SP. Z O.O.	0000831221
4	DELTA ENERGY SP. Z O.O.	0000527977
5	SOLNIR SP. Z O.O.	0000898513
6	PVAC SP. Z O.O.	0000884948
7	FBT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000798643
8	ENERGOOSZCZĘDNI SP. Z O.O.	0000918684
9	COMING HOME SP. Z O.O.	0000881741
10	GIO ENERGY SP. Z O.O.	0000855960
11	TESLA-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000510881
12	SECAM SP. Z O.O.	0000491821
13	ABC INSTAL SP. Z O.O.	0000732876
14	ALFA-ALARM WESOŁOWSCY SP. Z O.O.	0000499058
15	TYTYSH SP. Z O.O.	0000728375
16	ELEKTROSMART SP. Z O.O.	0000826486
17	MASTERTELEKOM SP. Z O.O.	0000784713
18	TR-L TECHNIK SP. Z O.O.	0000827303
19	POWER HOUSES SP. Z O.O.	0000923582
20	LINKMATIC SP. Z O.O.	0000773554
21	BYSTRE DOMY SP. Z O.O.	0000773320
22	FS-TECH SP. Z O.O.	0000949132
23	SUNERGY SP. Z O.O.	0000864858
24	HDSI SP. Z O.O.	0000615286
25	URMID SP. Z O.O.	0000938537
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DRACO" SP. Z O.O.	0000077699
27	KTK KAMI SP. Z O.O.	0000014370
28	BEST PROFESJONALNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000866641
29	ANZEM SP. Z O.O.	0000122840
30	WOLTIMA SP. Z O.O.	0000430530

ELEKTRO-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000800426 NIP 7831805299 REGON 384193406

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTRO-TOM

ELEKTRO-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000800426 NIP
7831805299 REGON
384193406