Organizacja Mastiko osiągnęła 223 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 054 zł.
Zysk netto wyniósł 67 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 231 zł w 2022 roku.
• 159 673 zł w 2021 roku.
• 164 920 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 177 zł w 2022 roku.
• 84 708 zł w 2021 roku.
• 65 033 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastiko wynosi 583 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 438 zł a 940 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 967 zł w 2022 roku.
• 561 334 zł w 2021 roku.
• 422 602 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastiko wyniosła 236 303 zł.
a
ktywa trwałe to 80 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 303 zł w 2022 roku.
• 166 514 zł w 2021 roku.
• 75 511 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastiko wyniosły 14 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 385 zł w 2022 roku
• 11 773 zł w 2021 roku
• 5479 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastiko wykazała przychody na poziomie 223 231 zł.
Organizacja zarobiła 74 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7272 zł w 2022 roku
• 8597 zł w 2021 roku
• 6246 zł w 2020 roku