Fabryka Aparatów Elektrycznych i Napędów (FAEN) to polskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu oraz produkcji różnorodnych urządzeń elektrycznych. W ofercie firmy znajdują się urządzenia wysokiego oraz średniego napięcia, akcesoria oraz szeroka gama usług związanych z elektryką. FAEN wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych wymagań branży energetycznej. Oprócz standardowych produktów, firma jest w stanie realizować zamówienia indywidualne, co znacząco zwiększa jej konkurencyjność. FAEN angażuje się również w zrównoważony rozwój, prowadząc przedsięwzięcia na rzecz minimalizacji wpływu na środowisko. Historia firmy pokazuje dynamiczny rozwój oraz adaptację do zmieniających się realiów rynkowych, co jest dowodem na jej stabilną pozycję w branży elektrycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabryka Aparatów osiągnęła 11 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 699 180 zł.
Strata netto wyniosła 687 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 980 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -687 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -687 200 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka Aparatów wynosi -687 tys. zł.
EBITDA Fabryka Aparatów wynosi -672 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Aparatów wynosi 7987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 950 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -104 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7987 zł w 2024 roku.
• 112 500 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Aparatów wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,750% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryka Aparatów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 194
zł.
Koszty operacyjne Fabryka Aparatów wyniosły 699 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 194 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka Aparatów wyniosła 481 358 zł.
a
ktywa trwałe to 105 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 481 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -537 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 018 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 481 358 zł w 2024 roku.
• 150 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -143%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła -5,736%.
Marża netto wyniosła -5,736%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -143 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 128 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5736 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5736 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka Aparatów wyniosły 1 018 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 481 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 212%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 018 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 018 558 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 212% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka Aparatów wykazała przychody na poziomie 11 980 zł.
Organizacja zarobiła -687 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -687 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Fabryka Aparatów wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 12% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skupin Szymon
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Ramczyk Roland
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Bloch Jacek
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Podobne organizacje do
FABRYKA APARATÓW ELEKTRYCZNYCH I NAPĘDÓW