Budowa domów murowanych z optymalizacją PUM|Wykorzystanie prefabrykowanych stropów i innowacyjnych materiałów|Preferowanie modernizacji i szybkiego realizowania projektów|Indywidualne podejście do klienta i dokładna wycena po oględzinach|Obsługa obszaru Małopolskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Śląskiego
GZ Projekt to firma zajmująca się budownictwem, która dysponuje zespołem inżynierów z doświadczeniem zdobytym w renomowanych uczelniach wyższych, takich jak Politechnika Krakowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Specjalizują się w nowoczesnych technologiach budowlanych oraz optymalizacji projektów budowlanych, co pozwala im na zwiększenie powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań. GZ Projekt stawia na wysoką jakość materiałów oraz szybką realizację zleceń, korzystając z nowoczesnego sprzętu i metod ograniczających czas pracy ludzi na budowie. Firma oferuje indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala na dokładne zrozumienie jego potrzeb oraz dostosowanie oferty do konkretnego projektu. Obszar działania GZ Projekt obejmuje małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz śląskie, a ich realizacje obejmują budowę domów murowanych, ocieplanie budynków oraz prace związane z elewacjami. GZ Projekt tworzy współprace z uznanymi producentami materiałów budowlanych, co jeszcze bardziej podnosi standard realizowanych projektów. Firma monitoruje zadowolenie klientów poprzez system zbierania opinii, co motywuje ją do ciągłego doskonalenia swoich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GZ Projekt osiągnęła 979 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 979 897 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 743 406 zł.
Zysk netto wyniósł 236 490 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 489 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 979 897 zł w 2024 roku. • 76 805 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 236 490 zł w 2024 roku. • -6352 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GZ Projekt wynosi 1 791 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 256 zł a 3 310 863 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 895 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 791 481 zł w 2024 roku. • 65 189 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GZ Projekt wynosi 260 tys. zł.
EBITDA GZ Projekt wynosi 277 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GZ Projekt wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,886% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 4,51% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GZ Projekt wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GZ Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GZ Projekt wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 81 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6256
zł.
Koszty operacyjne GZ Projekt wyniosły
719 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6256 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GZ Projekt wyniosła 310 118 zł.
a
ktywa trwałe to 25 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 285 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 777 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 310 118 zł w 2024 roku. • 18 648 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GZ Projekt wyniosły 53 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 53 777 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GZ Projekt wykazała przychody na poziomie 979 897 zł.
Organizacja zarobiła 259 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 436 zł w 2024 roku • 1203 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja GZ Projekt wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmitrzuk Mateusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Zamorski Rafał posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.