Wykorzystanie prefabrykowanych stropów i innowacyjnych materiałów
Preferowanie modernizacji i szybkiego realizowania projektów
Indywidualne podejście do klienta i dokładna wycena po oględzinach
Obsługa obszaru Małopolskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Śląskiego
GZ Projekt to firma zajmująca się budownictwem, która dysponuje zespołem inżynierów z doświadczeniem zdobytym w renomowanych uczelniach wyższych, takich jak Politechnika Krakowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Specjalizują się w nowoczesnych technologiach budowlanych oraz optymalizacji projektów budowlanych, co pozwala im na zwiększenie powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań. GZ Projekt stawia na wysoką jakość materiałów oraz szybką realizację zleceń, korzystając z nowoczesnego sprzętu i metod ograniczających czas pracy ludzi na budowie. Firma oferuje indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala na dokładne zrozumienie jego potrzeb oraz dostosowanie oferty do konkretnego projektu. Obszar działania GZ Projekt obejmuje małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz śląskie, a ich realizacje obejmują budowę domów murowanych, ocieplanie budynków oraz prace związane z elewacjami. GZ Projekt tworzy współprace z uznanymi producentami materiałów budowlanych, co jeszcze bardziej podnosi standard realizowanych projektów. Firma monitoruje zadowolenie klientów poprzez system zbierania opinii, co motywuje ją do ciągłego doskonalenia swoich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GZ Projekt osiągnęła 979 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 979 897 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 743 406 zł.
Zysk netto wyniósł 236 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 489 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 979 897 zł w 2024 roku.
• 76 805 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 490 zł w 2024 roku.
• -6352 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GZ Projekt wynosi 260 tys. zł.
EBITDA GZ Projekt wynosi 277 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GZ Projekt wynosi 1 791 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 256 zł a 3 310 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 895 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 791 481 zł w 2024 roku.
• 65 189 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GZ Projekt wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GZ Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6256
zł.
Koszty operacyjne GZ Projekt wyniosły 719 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6256 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GZ Projekt wyniosła 310 118 zł.
a
ktywa trwałe to 25 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 285 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 310 118 zł w 2024 roku.
• 18 648 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GZ Projekt wyniosły 53 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 777 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GZ Projekt wykazała przychody na poziomie 979 897 zł.
Organizacja zarobiła 259 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 436 zł w 2024 roku
• 1203 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja GZ Projekt wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.