Specjalizuje się w budownictwie technologicznym i przemysłowym
Tworzy infrastrukturę dla energetyki i OZE
Buduje obiekty dla sektora R&D i Data Center
Stawia na innowacyjność i wysoką efektywność energetyczną
ETENEUM Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w realizacji zaawansowanych projektów budowlanych, koncentrując się na nowoczesnym budownictwie technologicznym, przemysłowym oraz energetycznym. Przedsiębiorstwo łączy tradycyjne metody konstrukcyjne z innowacyjnymi rozwiązaniami, odpowiadając na rosnące wymagania rynku oraz wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. ETENEUM kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego projektu, dostosowując rozwiązania do specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów, a także dbając o najwyższą jakość na wszystkich etapach realizacji inwestycji – od planowania po finalizację prac.
Kluczowym obszarem działalności firmy jest budownictwo technologiczne i obiektów przemysłowych. ETENEUM realizuje projekty infrastrukturalne wspierające rozwój nowoczesnych technologii i przemysłu, takie jak budynki dla oczyszczalni ścieków, zakładów recyklingu, hale produkcyjno-magazynowe, obiekty przemysłu ciężkiego oraz rafinerie. Firma odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarki opartej na innowacjach, dostarczając infrastrukturę umożliwiającą realizację najbardziej zaawansowanych projektów technologicznych.
Drugim filarem działalności jest budownictwo dla energetyki. ETENEUM projektuje i buduje infrastrukturę energetyczną, obejmującą obiekty wspierające produkcję, dystrybucję i magazynowanie energii. Firma realizuje inwestycje takie jak budynki stacji transformatorowych, misy olejowe, pomieszczenia dla magazynów energii oraz obiekty związane z odnawialnymi źródłami energii, w tym farmy wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu wspiera rozwój sektora energetycznego, szczególnie w zakresie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań.
ETENEUM angażuje się także w budowę zakładów technologicznych, czyli obiektów przemysłowych o wysokim stopniu zaawansowania, w których prowadzone są badania, rozwój oraz wdrażanie innowacji. Firma realizuje projekty centrów przetwarzania danych (Data Center), pomieszczeń klasy Clean Rooms i White Rooms oraz obiektów dla sektora badań i rozwoju (R&D). Wysoka precyzja i dostosowanie infrastruktury do wymagań zaawansowanych procesów technologicznych stanowią wyróżnik tych realizacji.
Kolejnym istotnym segmentem działalności są budynki kubaturowe o wysokiej klasie energetycznej. ETENEUM projektuje i wznosi nowoczesne konstrukcje, które minimalizują zużycie energii przy zachowaniu wysokiego komfortu użytkowania. Firma wdraża energooszczędne technologie oraz optymalizuje koszty eksploatacji, wspierając klientów w uzyskiwaniu certyfikatów potwierdzających wysoką efektywność energetyczną, takich jak LEED, BREEAM czy NF40. Działania te wpisują się w ideę zrównoważonego budownictwa, odpowiadając na wyzwania związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.
ETENEUM Sp. z o.o. wyróżnia się innowacyjnością, indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o jakość realizowanych inwestycji. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych, umożliwiających budowanie szybciej, taniej i w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu ETENEUM wyznacza nowe trendy w branży budowlanej, realizując projekty, które spełniają najwyższe standardy i odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eteneum osiągnęła 1 093 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 093 258 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 044 015 zł.
Zysk netto wyniósł 49 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 093 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 093 258 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 243 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eteneum wynosi 985 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 432 zł a 2 733 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 985 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 985 243 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eteneum wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Eteneum wynosi 55 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eteneum wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,498% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 4,75% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eteneum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Eteneum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eteneum wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 44 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 500
zł.
Koszty operacyjne Eteneum wyniosły 1 044 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eteneum wyniosła 102 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 667 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eteneum wyniosły 23 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 424 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eteneum wykazała przychody na poziomie 1 093 258 zł.
Organizacja zarobiła 49 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Eteneum wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.