INNOV8 DEVELOPMENT to firma zajmująca się obrotem nieruchomościami, która wyróżnia się na polskim rynku poprzez unikalne podejście do mikroskalowych inwestycji budowlanych. Specjalizując się w renowacji kameralnych projektów, takich jak małe bloki i kamienice, oferuje kompleksowe usługi, które obejmują zarówno sprzedaż, jak i zakup nieruchomości w Warszawie i innych regionach kraju. Ich misja opiera się na transformacji starszych budynków, nadając im nowoczesny wygląd, jednocześnie zaspokajając potrzeby klientów. Działań firmy nie można oddzielić od etosu dążenia do efektywności, dzięki czemu każde podejmowane zadanie jest realizowane z pełnym nadzorem i dbałością o szczegóły. Między innymi, firma stawia na rozwój partnerskich relacji oraz dzielenie się wiedzą z innymi podmiotami branżowymi, co przekłada się na lepsze uzyskiwanie wyników w projektach inwestycyjnych. Zespół ekspertów INNOV8 DEVELOPMENT składa się z profesjonalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat rynku nieruchomości, co zapewnia ich klientom sukcesy w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innov8 Development osiągnęła 5 388 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 359 937 zł. Pozostałe przychody to 28 097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 374 595 zł.
Zysk netto wyniósł 2 985 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 694 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 388 034 zł w 2024 roku.
• 12 719 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 492 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 985 342 zł w 2024 roku.
• -487 793 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innov8 Development wynosi 3,23 mln zł.
EBITDA Innov8 Development wynosi 3,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innov8 Development wynosi 17 421 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 888 162 zł a 41 794 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 710 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 421 554 zł w 2024 roku.
• 8479 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innov8 Development wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 1,61% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Innov8 Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 226
zł.
Koszty operacyjne Innov8 Development wyniosły 2 125 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 613 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 226 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innov8 Development wyniosła 6 193 741 zł.
a
ktywa trwałe to 48 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 144 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 193 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 517 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 676 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 096 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 193 741 zł w 2024 roku.
• 340 575 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innov8 Development wyniosły 3 676 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 193 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 838 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 676 192 zł w 2024 roku
• 808 368 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 237% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innov8 Development wykazała przychody na poziomie 5 388 034 zł.
Organizacja zarobiła 2 985 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 985 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Innov8 Development wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Celary Emilia
posiada 364 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2023 jest
Celary Emilia
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2023 do 24.10.2023
był Spvs Warehouse
kontrolując 100% udziałów.