Organizacja Luktech osiągnęła 6 212 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 212 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 799 011 zł.
Zysk netto wyniósł 1 413 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 070 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 212 265 zł w 2022 roku.
• 3 415 329 zł w 2021 roku.
• 416 258 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 471 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 413 254 zł w 2022 roku.
• 665 277 zł w 2021 roku.
• -20 067 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luktech wynosi 11 375 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 581 348 zł a 19 785 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 791 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 375 874 zł w 2022 roku.
• 5 459 403 zł w 2021 roku.
• 299 955 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luktech wyniosła 2 512 960 zł.
a
ktywa trwałe to 15 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 497 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 512 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 108 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 404 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 837 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 512 960 zł w 2022 roku.
• 820 332 zł w 2021 roku.
• 418 109 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luktech wyniosły 404 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 512 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 404 496 zł w 2022 roku
• 125 122 zł w 2021 roku
• 388 177 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luktech wykazała przychody na poziomie 6 212 265 zł.
Organizacja zarobiła 1 413 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 413 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 66 748 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Luktech wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.